Organizacja Xare osiągnęła 2 378 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 378 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 374 151 zł.
Zysk netto wyniósł 4808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 792 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 378 959 zł w 2022 roku.
• 1 067 773 zł w 2021 roku.
• 36 642 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4808 zł w 2022 roku.
• 2236 zł w 2021 roku.
• 26 645 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xare wynosi 1 634 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 017 zł a 5 947 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 634 219 zł w 2022 roku.
• 746 204 zł w 2021 roku.
• 154 742 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xare wyniosła 622 279 zł.
a
ktywa trwałe to 90 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 622 279 zł w 2022 roku.
• 482 024 zł w 2021 roku.
• 33 611 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xare wyniosły 583 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 590 zł w 2022 roku
• 448 143 zł w 2021 roku
• 1966 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xare wykazała przychody na poziomie 2 378 959 zł.
Organizacja zarobiła 16 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 352 zł w 2022 roku
• 8651 zł w 2021 roku
• 2756 zł w 2020 roku
Organizacja Xare wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.