Organizacja Gaw sp. z o.o. osiągnęła 27 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 660 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 442 zł.
Zysk netto wyniósł 10 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 665 zł w 2023 roku.
• 18 247 zł w 2022 roku.
• 14 867 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 219 zł w 2023 roku.
• 7892 zł w 2022 roku.
• 8520 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gaw sp. z o.o. wynosi 101 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 497 zł a 223 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 131 zł w 2023 roku.
• 78 707 zł w 2022 roku.
• 73 050 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gaw sp. z o.o. wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gaw sp. z o.o. wyniosły -16 454
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gaw sp. z o.o. wyniosła 59 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 089 zł w 2023 roku.
• 49 468 zł w 2022 roku.
• 42 460 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 159%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gaw sp. z o.o. wyniosły 3339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3339 zł w 2023 roku
• 2833 zł w 2022 roku
• 3717 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gaw sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 27 665 zł.
Organizacja zarobiła 11 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 992 zł w 2023 roku
• 778 zł w 2022 roku
• 843 zł w 2021 roku