Organizacja Enersola osiągnęła 372 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 464 zł. Pozostałe przychody to 19 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 234 916 zł.
Zysk netto wyniósł 117 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 201 zł w 2023 roku.
• 7341 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 548 zł w 2023 roku.
• -37 627 zł w 2022 roku.
• -17 702 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enersola wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Enersola wynosi 118 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enersola wynosi 769 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 351 zł a 1 645 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 769 677 zł w 2023 roku.
• 4894 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enersola wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enersola wyniosły 233 989
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enersola wyniosła 21 769 251 zł.
a
ktywa trwałe to 18 838 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 930 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 769 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 700 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 442 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 769 251 zł w 2023 roku.
• 11 918 986 zł w 2022 roku.
• 1 288 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enersola wyniosły 21 700 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 769 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 425 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 700 784 zł w 2023 roku
• 11 968 066 zł w 2022 roku
• 1 299 472 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enersola wykazała przychody na poziomie 372 201 zł.
Organizacja zarobiła 124 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7171 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku