Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SOBOLEWO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644805 NIP
8442358300 REGON
365758286

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

418 tys.

zysk

84 tys.

wartość firmy

708 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UL. INNOWACYJNA, 1

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2016-10-31

Rozpoczęcie działalności

2016-10-31

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sobolewo energia osiągnęła 418 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 406 650 zł. Pozostałe przychody to 11 821 zł.

Całkowite koszty wyniosły 323 037 zł.

Zysk netto wyniósł 83 613 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 471 zł w 2023 roku.
• 673 202 zł w 2022 roku.
• 245 427 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 613 zł w 2023 roku.
• 273 437 zł w 2022 roku.
• -161 789 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-7260.13

1.05

-12128.63

147.92

-18462.16

4251.23

-110791.27

245426.62

-161788.63

673202.48

273437.42

418470.51

83612.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sobolewo energia wynosi 708 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 964 zł a 1 170 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 708 395 zł w 2023 roku.
• 1 574 806 zł w 2022 roku.
• 163 618 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

54554.9

290959.48

45459.13

242444.96

31710.42

168596.32

2834.15

10628.07

163617.75

613566.55

32254.95

1574806.28

3828123.88

94964.38

708395.04

1170576.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sobolewo energia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sobolewo energia wyniosła 1 396 312 zł.

ktywa trwałe to 1 079 942 zł.

ktywa obrotowe to 316 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 396 312 zł.

apitał (fundusz) własny to 126 619 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 269 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 396 312 zł w 2023 roku.
• 1 550 190 zł w 2022 roku.
• 1 339 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

111664.32

958643.76

1244937.33

1382237.63

1339000.35

1550189.5

1396311.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.065

-0.0998

-0.0127

-0.2001

-11060.819

-11551.0762

-0.0148

-0.438

-26081.2923

-124.8118

-0.0802

1.614

-26.0834

-26.061

-0.1208

0.7037

-0.6517

-0.6592

0.1764

6.358

0.4211

0.4062

0.0599

0.6603

0.1968

0.1998

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sobolewo energia wyniosły 1 269 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 396 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 269 693 zł w 2023 roku
• 1 507 183 zł w 2022 roku
• 1 569 431 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111664.32

38924.45

0.3486

958643.76

898032.52

0.9368

1244937.33

1202788.25

0.9661

1382237.63

1450879.82

1.0497

1339000.35

1569431.17

1.1721

1550189.5

1507182.9

0.9723

1396311.75

1269692.57

0.9093

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sobolewo energia wykazała przychody na poziomie 418 471 zł.

Organizacja zarobiła 91 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1279 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7673 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

7673

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sobolewo energia wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.271971795517502

0.00470523110988099

0.588472187264032

0.385342112797023

0.363946545351152

0.267144906743185

0.220675105485232

0.58894565722248

0.779582366589327

0.543933054393305

0.134157105030891

0.114626865671642

0.514313677514069

0.164366683095121

0.170419651995906

0.667837338262477

0.783972719522592

0.566862361382909

0.330135039090263

0.0825098814229249

0.466594827586207

0.125516641287796

0.067219152854512

0.717819706498952

0.789556753912929

0.775038786416135

0.34041958041958

0.286172487526728

0.24306269270298

0.942847305904631

0.0460735360871539

0.83176669076886

0.750028367184841

0.836581709145427

0.58018453427065

0.538173051165283

0.238874611118626

0.734624301104596

0.929638405274544

0.871755557989267

0.725381128965801

0.514366796736431

0.898868064575988

0.80359612724758

0.955351897544354

0.984288245717661

0.886336727444944

0.788351209778

0.640506628787879

0.418571084917007

0.829204006325778

0.730046429361044

0.908655572848079

0.712243181545116

0.873947333244219

Powiązania

Z RAFAŁ - reprezentacja

KRAKAUSKAS MINDAUGAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2016

11.10.2017

Z Marek

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

31.10.2016

11.10.2017

L Angelika

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

31.10.2016

11.10.2017

W Magdalena

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

11.10.2017

Krakauskas Mindaugas

Osoba

reprezentacja

31.10.2016

Z Rafał

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Krakauskas Mindaugas posiada 1600 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2017 jest Krakauskas Mindaugas kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2016 do 11.10.2017:
• Zdancewicz Marek (38% udziałów)
• Liszewska Angelika (38% udziałów)

Podobne organizacje do SOBOLEWO ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FARMA FOTOWOLTAICZNA LIPNO SP. Z O.O.	0000495082
2	EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI S.K.A.	0000493028
3	WITULIN SP. Z O.O.	0000431824
4	TERKA ENERGY SP. Z O.O.	0000672854
5	LIPOWY GAJ PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000702703
6	EPV LEWKOWO 2 SP. Z O.O.	0000648279
7	PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000386584
8	ENERGY SOLAR 46 SP. Z O.O.	0000823230
9	BIT-ENERGIA SP. Z O.O.	0000328656
10	ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000571063
11	BALANGAN SP. Z O.O.	0000743495
12	FOTOWOLTAIKA JEDWABNO SP. Z O.O.	0000511163
13	NEWGATE SP. Z O.O.	0000882504
14	GLOBAL CONTINENTAL SP. Z O.O.	0000599105
15	ENERGIA STROJEC SP. Z O.O.	0000377767
16	EKOEN SP. Z O.O.	0000449638
17	EIG FOTOWOLTAIKA 4 SP. Z O.O.	0000639387
18	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
19	SOLARFIN SP. Z O.O. SP. K.	0000628111
20	STI SUN 2 SP. Z O.O.	0000463173
21	DOBRA SP. Z O.O.	0000615312
22	ECOPOWERNET SP. Z O.O.	0000275048
23	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
24	GREEN POWER PLANT SP. Z O.O.	0000779663
25	EIG FOTOWOLTAIKA 3 SP. Z O.O.	0000638941
26	AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O.	0000438764
27	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
28	NORTHINVEST ENERGIA SP. Z O.O.	0000342004
29	RIKDOM SP. Z O.O.	0000687385
30	WIND PROJEKT SP. Z O.O.	0000590003

SOBOLEWO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644805 NIP 8442358300 REGON 365758286

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOBOLEWO ENERGIA

SOBOLEWO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644805 NIP
8442358300 REGON
365758286