Organizacja X-mej osiągnęła 209 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 495 zł. Pozostałe przychody to 17 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 887 zł.
Strata netto wyniosła 13 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 554 zł w 2023 roku.
• 447 053 zł w 2022 roku.
• 527 819 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 392 zł w 2023 roku.
• 66 137 zł w 2022 roku.
• -68 764 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X-mej wynosi 139 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 523 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 702 zł w 2023 roku.
• 571 771 zł w 2022 roku.
• 351 879 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów X-mej wyniosła 78 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 492 zł w 2023 roku.
• 156 851 zł w 2022 roku.
• 51 489 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,173%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 234.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X-mej wyniosły 79 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 634 zł w 2023 roku
• 144 601 zł w 2022 roku
• 105 678 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 205% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X-mej wykazała przychody na poziomie 209 554 zł.
Organizacja zarobiła -13 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6462 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku