Organizacja "domelement" osiągnęła 429 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 429 043 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 295 zł.
Zysk netto wyniósł 14 748 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 070 zł w 2022 roku.
• 1 250 220 zł w 2021 roku.
• 867 319 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 748 zł w 2022 roku.
• 96 727 zł w 2021 roku.
• 1879 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "domelement" wynosi 467 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 036 zł a 1 072 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 467 076 zł w 2022 roku.
• 1 331 362 zł w 2021 roku.
• 624 158 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "domelement" wyniosła 162 715 zł.
a
ktywa trwałe to 5193 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 715 zł w 2022 roku.
• 270 070 zł w 2021 roku.
• 232 750 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 715 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 122 104 zł w 2021 roku
• 181 511 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "domelement" wykazała przychody na poziomie 429 070 zł.
Organizacja zarobiła 19 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4899 zł w 2022 roku
• 9765 zł w 2021 roku
• 98 zł w 2020 roku
Organizacja "domelement" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.