Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IN-EXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000794296 NIP
8982251557 REGON
383863684

Podsumowanie

aktywa

710 tys.

przychód

37 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

266 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, 10

Kod pocztowy

51-630

Rejestracja

2019-07-10

Rozpoczęcie działalności

2019-07-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Transport drogowy towarów Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja In-exeo osiągnęła 37 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 567 zł. Pozostałe przychody to 8692 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 097 zł.

Strata netto wyniosła 52 530 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 259 zł w 2023 roku.
• 496 584 zł w 2022 roku.
• 3 317 006 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 530 zł w 2023 roku.
• -640 488 zł w 2022 roku.
• -189 605 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1938857.47

482347.56

3563134.62

701581.16

3317005.82

-189604.76

496583.78

-640487.6

37258.72

-52529.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji In-exeo wynosi 265 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 285 227 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 265 819 zł w 2023 roku.
• 611 433 zł w 2022 roku.
• 2 972 080 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

376760.67

3598722.56

6752865.84

902946.54

6084694.26

9822136.24

2972080.18

8292514.55

611433.12

1495345.44

265819.12

1285226.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji In-exeo wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów In-exeo wyniosła 709 522 zł.

ktywa obrotowe to 709 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 709 522 zł.

apitał (fundusz) własny to 321 307 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 709 522 zł w 2023 roku.
• 772 232 zł w 2022 roku.
• 1 709 118 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

882231.86

2118611.16

1709118.03

772231.74

709521.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -182%.

Marża netto wyniosła -141%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5467

0.9602

0.2853

0.2488

0.3312

0.5827

0.2289

0.1969

-0.1109

-0.1869

-0.0436

-0.0572

-0.8294

-1.7133

-1.2885

-1.2898

-0.074

-0.1635

-1.8247

-1.4099

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania In-exeo wyniosły 388 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 709 522 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 215 zł w 2023 roku
• 398 395 zł w 2022 roku
• 694 794 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

882231.86

379884.3

0.4306

2118611.16

914682.44

0.4317

1709118.03

694794.07

0.4065

772231.74

398395.38

0.5159

709521.79

388215.16

0.5472

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja In-exeo wykazała przychody na poziomie 37 259 zł.

Organizacja zarobiła -52 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 36 945 zł w 2021 roku

Wartość

70723

108594

36945

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja In-exeo wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.241672834937084

0.0031104199066874

0.889332923455272

0.75393511082557

0.738702735936059

0.472136222910217

0.815484469170144

0.829724409448819

0.891437308868501

0.847405112316034

0.91580006709158

0.921066252587992

0.833422890918861

0.84398447606727

0.472310630171865

0.769115442278861

0.792654028436019

0.774142812205096

0.66273509722665

0.946674150996351

0.0396645512239347

0.808035714285714

0.808703535811423

0.429891304347826

0.207800511508951

0.217015619807245

0.183355704697987

0.105593451568895

0.870662460567823

0.0158201498751041

0.503110920403347

0.667845993756504

0.522023233301065

0.0589556428972487

0.049094097019287

0.0568072866730585

0.0264627336732217

0.102922161882596

0.193085106382979

0.569692267907939

0.592592592592593

0.0553418171056526

0.0401471038921238

0.189338235294118

0.115415229503847

Powiązania

N ADAM - wspólnik

N ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2019

N Zbigniew

Luty 1976

Osoba

wspólnik

10.07.2019

N Adam

Listopad 1995

Osoba

reprezentacja

10.07.2019

N Zbigniew

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Narkiewicz Zbigniew posiada 36 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Narkiewicz Adam posiada 4 udziały, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do IN-EXEO

	Organizacja	Numer KRS
1	WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	0000051247
2	WESTLAND - POLSKA SP. Z O.O.	0000414923
3	LED ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000782383
4	BI2NET SP. Z O.O.	0000467890
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "WIKBAU" SP. Z O.O.	0000308728
6	P+S ENERGOOSZCZĘDNI SP. Z O.O.	0000701159
7	OMITEN SP. Z O.O.	0000745542
8	AHT ENERGIA SP. Z O.O.	0000253898
9	ABP ENERGIA SP. Z O.O.	0000793349
10	TWINS-INSTALL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000249502
11	KAL-VOLT SP. Z O.O.	0000760691
12	ATECO SP. Z O.O.	0000222404
13	ELEPAZ POLSKA SP. Z O.O.	0000484937
14	WILPUK SP. Z O.O.	0000751649
15	BARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000807205
16	ELEKTROSOLARY.PL SP. Z O.O.	0000843129
17	INSTALACJEPV SP. Z O.O.	0000944650
18	ELEKTRO-DOM SP. Z O.O.	0000524375
19	BLUE SIDE SP. Z O.O.	0000607444
20	NKL-INSTALTECH SP. Z O.O.	0000470255
21	RAC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000719770
22	SILESIASOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000822042
23	CENTRO-ENERGY SP. Z O.O.	0000855447
24	FOTOVOLTSYSTEM SP. Z O.O.	0000816718
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "ANALOG" SP. Z O.O.	0000184796
26	ELPOWER SP. Z O.O.	0000744581
27	FLORTECH SP. Z O.O.	0000295218
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "EKOBUD-ELEKTR"	0000235562
29	ATE POLSKA SP. Z O.O.	0000319270
30	INSTAL SP. Z O.O.	0000957760

IN-EXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000794296 NIP 8982251557 REGON 383863684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IN-EXEO

IN-EXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000794296 NIP
8982251557 REGON
383863684