Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji i animacji
Projektowanie opakowań dla globalnych marek
Post-produkcja z efektem specjalnym
Wsparcie w marketingu i efektywnej prezentacji produktów
Renders® to pionierska firma zajmująca się outsourcingiem usług 3D, która powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku wizualizacji. Specjalizuje się w tworzeniu ultrarealistycznych wizualizacji 3D, co pozwala na skuteczniejsze przedstawienie produktów i usług. Dzięki zaawansowanej technologii i doświadczeniu w branży, Renders® umożliwia klientom, od małych firm po duże korporacje, znaczne obniżenie kosztów produkcji wizualizacji, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i skróceniu czasu realizacji. Firma nawiązała współpracę z wieloma znanymi markami, takimi jak Ikea, Red Bull, Heineken oraz Elektrolux, co potwierdza jej renomę na rynku. Usługi, które oferuje, obejmują nie tylko tworzenie fotorealistycznych wizualizacji i animacji, ale również projektowanie opakowań oraz post-produkcję, co czyni ją kompleksowym partnerem w zakresie marketingu i prezentacji produktów. Renders® stawia na nowoczesność i unikalne podejście do grafiki 3D, co pozwala każdemu pomysłowi zyskać artystyczny wyraz, przyciągając uwagę potencjalnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Growth design studio osiągnęła 140 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 979 zł.
Strata netto wyniosła 181 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 397 zł w 2023 roku.
• 1 123 237 zł w 2022 roku.
• 1 272 793 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 581 zł w 2023 roku.
• 214 030 zł w 2022 roku.
• 159 763 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Growth design studio wynosi -180 tys. zł.
EBITDA Growth design studio wynosi -163 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Growth design studio wynosi 150 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 350 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 716 zł w 2023 roku.
• 1 819 811 zł w 2022 roku.
• 1 647 048 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Growth design studio wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 604
zł.
Koszty operacyjne Growth design studio wyniosły 303 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 604 zł w 2023 roku
• 230 712 zł w 2022 roku
• 174 165 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Growth design studio wyniosła 112 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 041 zł w 2023 roku.
• 424 190 zł w 2022 roku.
• 311 266 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -162%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -238%.
Marża operacyjna wyniosła -128%.
Marża netto wyniosła -129%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Growth design studio wyniosły 35 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 884 zł w 2023 roku
• 137 702 zł w 2022 roku
• 98 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Growth design studio wykazała przychody na poziomie 140 397 zł.
Organizacja zarobiła -181 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 22 145 zł w 2022 roku
• 17 923 zł w 2021 roku