Organizacja Tapoel osiągnęła 79 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 867 zł. Pozostałe przychody to 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 782 zł.
Zysk netto wyniósł 25 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 047 zł w 2020 roku.
• 50 500 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 085 zł w 2020 roku.
• -4175 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tapoel wynosi 172 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 433 zł a 351 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 470 zł w 2020 roku.
• 34 286 zł w 2019 roku.
• 3750 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tapoel wyniosła 86 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 292 zł w 2020 roku.
• 15 639 zł w 2019 roku.
• 5000 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tapoel wyniosły 60 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 382 zł w 2020 roku
• 14 813 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tapoel wykazała przychody na poziomie 79 047 zł.
Organizacja zarobiła 27 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2274 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Tapoel wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.0006%.