Organizacja Sport & med widuchowski osiągnęła 954 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 954 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 978 952 zł.
Strata netto wyniosła 24 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 954 706 zł w 2023 roku.
• 738 179 zł w 2022 roku.
• 656 436 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 246 zł w 2023 roku.
• -22 837 zł w 2022 roku.
• 1564 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sport & med widuchowski wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Sport & med widuchowski wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sport & med widuchowski wynosi 636 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 386 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 470 zł w 2023 roku.
• 492 120 zł w 2022 roku.
• 451 289 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sport & med widuchowski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 423
zł.
Koszty operacyjne Sport & med widuchowski wyniosły 969 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 423 zł w 2023 roku
• 80 249 zł w 2022 roku
• 68 859 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sport & med widuchowski wyniosła 147 593 zł.
a
ktywa trwałe to 59 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 593 zł w 2023 roku.
• 177 299 zł w 2022 roku.
• 188 289 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sport & med widuchowski wyniosły 184 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 797 zł w 2023 roku
• 190 257 zł w 2022 roku
• 178 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sport & med widuchowski wykazała przychody na poziomie 954 706 zł.
Organizacja zarobiła -24 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 102 zł w 2021 roku