ZENITH REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000791795

Podsumowanie

aktywa

34 tys.

przychód

167 tys.

zysk

-540

wartość firmy

115 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2019-06-19

Rozpoczęcie działalności

2019-06-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zenithrealestate.pl

Email

kontakt@zenithrealestate.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).

Branże

Działalność w zakresie architektury Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
Studium programowo-przestrzenne, projekty koncepcyjne i wykonawcze
Pozyskiwanie źródeł finansowania dla inwestycji
Strategie sprzedażowe i marketingowe dla projektów
Współpraca z doświadczonymi wykonawcami i inspektorami bezpieczeństwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zenith real estate osiągnęła 166 834 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 166 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 167 375 zł.

Strata netto wyniosła 540 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 834 zł w 2023 roku.
• 163 974 zł w 2022 roku.
• 196 557 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -540 zł w 2023 roku.
• -38 693 zł w 2022 roku.
• 41 023 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2.5

-3023.58

33577.31

1534.22

196556.57

41022.8

163973.99

-38692.78

166834.36

-540.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zenith real estate wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Zenith real estate wynosi 1 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zenith real estate wynosi 115 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 417 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 198 zł w 2023 roku.
• 113 696 zł w 2022 roku.
• 328 529 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

1483.98

7905.68

2632.98

31154.73

83943.27

33400.08

328528.99

574319.2

0

113696.49

409934.97

0

115198.15

417085.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zenith real estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 214 zł.

Koszty operacyjne Zenith real estate wyniosły 165 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 843 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 214 zł w 2023 roku
• 56 616 zł w 2022 roku
• 37 719 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zenith real estate wyniosła 34 098 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 098 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5300 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 797 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 098 zł w 2023 roku.
• 35 209 zł w 2022 roku.
• 79 682 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

1976.42

45249.3

79681.85

35208.54

34097.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.5298

-1209.432

0.0339

0.437

0.0458

0.0457

0.5148

0.9212

0.2393

0.2087

-1.099

-6.6247

-0.2306

-0.236

-0.0158

-0.1019

0.0063

-0.0032

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zenith real estate wyniosły 28 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 098 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 797 zł w 2023 roku
• 29 368 zł w 2022 roku
• 35 148 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

1976.42

0

45249.3

41738.66

0.9224

79681.85

35148.41

0.4411

35208.54

29367.88

0.8341

34097.8

28797.48

0.8446

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zenith real estate wykazała przychody na poziomie 166 834 zł.

Organizacja zarobiła 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1111 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -540 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 195% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1111 zł w 2023 roku
• 876 zł w 2022 roku
• 6005 zł w 2021 roku

Wartość

0

2

6005

876

1111

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zenith real estate wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.322721325774095

0.00136363636363636

0.145969498910675

0.000968054211035818

0.351896303408545

0.25496849248667

0

0.244290375203915

0.205334462320068

0.109706362153344

0

0.0151832460732984

0.0133259300388673

0.0390134529147982

0.0496613995485327

0

0.527104959630911

0.318829113924051

0.325777948520937

0.772205694857629

0.513540128015756

0.515119916579771

0.535383319292334

0.669214437367304

0.613038027580443

0.687077251690993

0.478213108751373

0.400854396582414

0.490733279613215

0.777011494252874

0.799327892462794

0.876695929768555

0.833937928254736

0.76398934145413

0.127266387726639

0.405667144906743

0.26255230125523

0.743248383415747

0.145140388768898

0.136221527467619

0.0531874764239909

0.0098896918980601

0.575027788069655

0.308677685950413

0.340937896070976

0.190082644628099

0.765103506548373

0.305672761368964

0.334622823984526

0.30062893081761

0.181244743481918

0.544027898866609

Powiązania

M ANTONI - reprezentacja, wspólnik

K AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2019

28.10.2022

Zenith Capital Group

Organizacja

wspólnik

28.10.2022

M Antoni

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

28.10.2022

K Agnieszka

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

K Agnieszka

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

16.09.2020

W Rafał

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

M Antoni

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

16.09.2020

28.10.2022

S Mirosław

Kwiecień 1954

Osoba

Udziałowcy

Kabała Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Malinowski Antoni posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malinowski Antoni (50% udziałów)
• Kabała Agnieszka (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2019 do 28.10.2022 był Zenith Capital Group kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZENITH REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	STUDIO PROJEKTOWE HERMANN I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000318873
2	MOD ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000729229
3	NA NO WO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000630711
4	C FUTURE INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000828296
5	AT SOLID SP. Z O.O.	0000438793
6	ABAKUS BIURO PROJEKTÓW SP. Z O.O.	0000689141
7	HORTLEX SP. Z O.O.	0000500550
8	PROJEKTY MODO SP. Z O.O.	0000680082
9	AR-2 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000707374
10	GCK SP. Z O.O. SP. K.	0000775633
11	LOGOS +ARCH SP. Z O.O.	0000969637
12	PROJEKT STODOŁA DŁUGOSZOWSKI ADAM SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000950418
13	PROAR SP. Z O.O.	0000772934
14	TRZYTRZECIE ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000798453
15	EKOPLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z O.O.	0000589891
16	M3 SP. Z O.O.	0000869702
17	A1 ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000971047
18	MANIA PROJEKTOWANIA SP. Z O.O.	0000956958
19	PEPE GROUP SP. Z O.O.	0000736541
20	2K ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000663751
21	W.M. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MIASTA SP. Z O.O.	0000045231
22	MOKAA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000534765
23	POROST MR SP. Z O.O.	0000695571
24	MOKAA SP. Z O.O.	0000945267
25	PROJEKT R SP. Z O.O.	0000421150
26	GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	0000202131
27	KRAFTHOUSE SP. Z O.O.	0000735451
28	JSPROJEKT SP. Z O.O.	0000899555
29	IPM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000676463
30	M19 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000869491

ZENITH REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000791795 NIP 5252793089 REGON 383678863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZENITH REAL ESTATE

ZENITH REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000791795 NIP
5252793089 REGON
383678863