A. G AUTOPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789572 NIP
7252290202 REGON
383569453

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

3,3 mln

zysk

540 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. JERZEGO SZANIAWSKIEGO, 5A

Kod pocztowy

92-617

Rejestracja

2019-06-05

Rozpoczęcie działalności

2019-06-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A. g autoparts osiągnęła 3 275 959 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 275 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 735 840 zł.

Zysk netto wyniósł 540 118 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 655 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 275 959 zł w 2023 roku.
• 3 443 069 zł w 2022 roku.
• 1 445 170 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 118 zł w 2023 roku.
• 674 660 zł w 2022 roku.
• 478 543 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

70169.54

37840.62

860805.66

362922.74

1445169.78

478542.77

3443069.12

674660.05

3275958.75

540118.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A. g autoparts wynosi 627 tys. zł.

EBITDA A. g autoparts wynosi 632 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A. g autoparts wynosi 5 412 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 068 318 zł a 8 189 897 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 081 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 412 765 zł w 2023 roku.
• 6 075 233 zł w 2022 roku.
• 3 540 847 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3750

20000

32130.47

230272.64

529768.68

304322.52

2329883.92

5080918.36

663229.6

3540847.2

6699598.78

1081213.81

6075233.43

9445240.7

1068318.41

5412764.59

8189896.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A. g autoparts wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 237 zł.

Koszty operacyjne A. g autoparts wyniosły 2 648 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 647 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 237 zł w 2023 roku
• 106 779 zł w 2022 roku
• 59 934 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A. g autoparts wyniosła 2 137 011 zł.

ktywa trwałe to 19 414 zł.

ktywa obrotowe to 2 117 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 137 011 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 424 425 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 137 011 zł w 2023 roku.
• 1 691 573 zł w 2022 roku.
• 1 022 707 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

73760.38

581323.48

1022706.72

1691573.05

2137010.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.513

0.8833

0.6128

0.5393

0.6243

0.8944

0.4676

0.4216

0.4679

0.5412

0.364

0.3311

0.3988

0.468

0.2097

0.1959

0.2527

0.3792

0.1915

0.1649

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A. g autoparts wyniosły 712 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 137 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 586 zł w 2023 roku
• 249 955 zł w 2022 roku
• 138 401 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

73760.38

30919.76

0.4192

581323.48

175560.12

0.302

1022706.72

138400.59

0.1353

1691573.05

249954.63

0.1478

2137010.75

712586.2

0.3334

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A. g autoparts wykazała przychody na poziomie 3 275 959 zł.

Organizacja zarobiła 587 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 455 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9491 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 455 zł w 2023 roku
• 64 098 zł w 2022 roku
• 47 997 zł w 2021 roku

Wartość

3821

35893

47997

64098

47455

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

dane za rok

Organizacja A. g autoparts wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.420168067226891

0.210084033613445

0.01

0.476190476190476

0.336734693877551

0.793893129770992

0.517543859649123

0.389312977099237

0.4

0.9625

0.959459459459459

0.949152542372881

0.891891891891892

0.777777777777778

0.866197183098592

0.69047619047619

0.612676056338028

0.366666666666667

0.95

0.945205479452055

0.96031746031746

0.9

0.836206896551724

0.831168831168831

0.671532846715328

0.61038961038961

0.234375

0.893617021276596

0.902173913043478

0.940298507462687

0.755905511811024

0.8

0.86

0.669172932330827

0.673333333333333

0.221374045801527

0.900990099009901

0.895833333333333

0.956204379562044

0.687022900763359

0.796747967479675

0.872881355932203

0.60377358490566

0.627118644067797

0.330357142857143

0.921348314606742

0.894117647058824

0.94017094017094

0.75

0.78

Powiązania

B NADIM - prokurent

HAMZA YOUCEF - wspólnik

HAMZA YOUCEF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2019

Hamza Youcef

Osoba

prokurent

18.09.2019

B Nadim

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

05.06.2019

Hamza Youcef

Osoba

Udziałowcy

Hamza Youcef posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do A. G AUTOPARTS

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVITUM SP. Z O.O.	0000529823
2	TANTRA SP. Z O.O.	0000555159
3	OLEOWITA OIL SP. Z O.O.	0000923147
4	J.A.W. ŁĄCZ PRZETWÓRSTWO ROŚLIN OLEISTYCH-NASIENNICTWO	0000653650
5	SEQUOYA EUROPE SP. Z O.O.	0000789047
6	BUNGE POLSKA SP. Z O.O.	0000228312
7	RESVITA SP. Z O.O.	0000606459
8	POLUTIL SP. Z O.O.	0000960179
9	REVOCANN SP. Z O.O.	0000806003
10	OLEJE TRAWIŃSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000678290
11	GREEN OIL SP. Z O.O.	0000359626
12	STOW. WITAMINA DUCHA	0000809722
13	MJDEALER SP. Z O.O.	0000677252
14	HOG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000502876
15	SEMCO SP. Z O.O. SP. K.	0000604178
16	AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH SP. Z O.O.	0000928443
17	AJOSS PLUS SP. Z O.O.	0000545484
18	NAPUS-OIL SP. Z O.O.	0000913964
19	LOV ORGANIC SP. Z O.O.	0000434644
20	HERBAL CONFECTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000851846
21	STABILITY BUSINESS SP. Z O.O.	0000981722
22	ARIA BIO SP. Z O.O. SP. K.	0000809387
23	HERE&NOW SP. Z O.O.	0000870095
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000193468
25	ESSENZ S.A.	0000953766
26	SOSTA SP. Z O.O.	0000754378
27	BOFMAR GROUP SP. Z O.O.	0001031426
28	NESTORÓWKA SP. Z O.O.	0000278212
29	HEMPOLAND SP. Z O.O.	0000534517
30	OPF SP. Z O.O.	0000616697

A. G AUTOPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000789572 NIP 7252290202 REGON 383569453

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A. G AUTOPARTS

A. G AUTOPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789572 NIP
7252290202 REGON
383569453