Ponad 500 milionów urządzeń opartych na rozwiązaniach firmy
Innowacyjne systemy zabezpieczeń kryptograficznych
DCD-SEMI jest wiodącym dostawcą rdzeni własności intelektualnej (IP Core) oraz projektantem systemów na chipie (SoC), który został założony w 1999 roku. Specjalizując się w tej dziedzinie od dwóch dekad, firma opracowała ponad 70 różnych architektur, zdobywając uznanie na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. DCD-SEMI stawia na dostosowywanie swoich produktów do konkretnych potrzeb klientów, co przekłada się na wysoką efektywność systemów oraz znaczną redukcję zużycia energii. W ofercie DCD-SEMI znajdują się różnorodne rdzenie procesorów, takie jak najszybszy na świecie CPU 8051, który jest przeszło 75 razy szybszy od oryginalnego modelu, oraz mały, sprawdzony w siliconie rdzeń 32-bitowy. Spośród ponad 500 klientów na całym świecie, DCD-SEMI zdobyło zaufanie dzięki ponad 1000 sprzedanym licencjom, co przyczynia się do sukcesu przeszło 500 milionów urządzeń elektronicznych działających na podstawie ich rozwiązań. Wśród osiągnięć firmy znajduje się nagroda za najbardziej innowacyjny rdzeń IP w kategorii kryptografii podczas IP SoC China, a także wprowadzenie do oferty zabezpieczeń zapewniających odporność na nowoczesne niebezpieczeństwa technologiczne. DCD-SEMI z powodzeniem łączy badania i rozwój z realnymi potrzebami rynku, co często prowadzi do opracowywania wyjątkowych systemów w czasie rzeczywistym. Ich zaangażowanie w innowacje znajduje odzwierciedlenie w szerokim portfolio produktów, które obejmuje nie tylko powierzchniowe interfejsy szeregowe, ale również zaawansowane systemy komunikacyjne dla sektora motoryzacyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dcd-semi osiągnęła 3 961 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 295 719 zł. Pozostałe przychody to 666 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 045 421 zł.
Zysk netto wyniósł 250 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 792 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 961 952 zł w 2023 roku.
• 1 118 201 zł w 2022 roku.
• 523 757 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 299 zł w 2023 roku.
• -145 950 zł w 2022 roku.
• -38 962 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcd-semi wynosi 5 781 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 139 165 zł a 11 408 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 156 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 781 662 zł w 2023 roku.
• 880 065 zł w 2022 roku.
• 593 231 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcd-semi wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 401 322
zł.
Koszty operacyjne Dcd-semi wyniosły 3 615 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 401 322 zł w 2023 roku
• 30 500 zł w 2022 roku
• 54 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcd-semi wyniosła 2 910 723 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 820 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 089 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 910 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 852 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 910 723 zł w 2023 roku.
• 180 324 zł w 2022 roku.
• 695 299 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcd-semi wyniosły 58 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 910 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 503 zł w 2023 roku
• 861 zł w 2022 roku
• 369 887 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcd-semi wykazała przychody na poziomie 3 961 952 zł.
Organizacja zarobiła 320 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dcd-semi wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanke Jacek
posiada 520 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Krzyżak Tomasz
posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Dcd Semi
posiada 80 udziałów, które stanowią 8% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2023 jest
Hanke Jacek
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2023 do 07.11.2023
był Hanke Jacek
kontrolując 44% udziałów.
W okresie od 23.10.2019 do 10.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Hanke Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.