Ponad 500 milionów urządzeń opartych na rozwiązaniach firmy
Innowacyjne systemy zabezpieczeń kryptograficznych
DCD-SEMI jest wiodącym dostawcą rdzeni własności intelektualnej (IP Core) oraz projektantem systemów na chipie (SoC), który został założony w 1999 roku. Specjalizując się w tej dziedzinie od dwóch dekad, firma opracowała ponad 70 różnych architektur, zdobywając uznanie na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. DCD-SEMI stawia na dostosowywanie swoich produktów do konkretnych potrzeb klientów, co przekłada się na wysoką efektywność systemów oraz znaczną redukcję zużycia energii. W ofercie DCD-SEMI znajdują się różnorodne rdzenie procesorów, takie jak najszybszy na świecie CPU 8051, który jest przeszło 75 razy szybszy od oryginalnego modelu, oraz mały, sprawdzony w siliconie rdzeń 32-bitowy. Spośród ponad 500 klientów na całym świecie, DCD-SEMI zdobyło zaufanie dzięki ponad 1000 sprzedanym licencjom, co przyczynia się do sukcesu przeszło 500 milionów urządzeń elektronicznych działających na podstawie ich rozwiązań. Wśród osiągnięć firmy znajduje się nagroda za najbardziej innowacyjny rdzeń IP w kategorii kryptografii podczas IP SoC China, a także wprowadzenie do oferty zabezpieczeń zapewniających odporność na nowoczesne niebezpieczeństwa technologiczne. DCD-SEMI z powodzeniem łączy badania i rozwój z realnymi potrzebami rynku, co często prowadzi do opracowywania wyjątkowych systemów w czasie rzeczywistym. Ich zaangażowanie w innowacje znajduje odzwierciedlenie w szerokim portfolio produktów, które obejmuje nie tylko powierzchniowe interfejsy szeregowe, ale również zaawansowane systemy komunikacyjne dla sektora motoryzacyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dcd-semi osiągnęła 4 190 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 474 670 zł. Pozostałe przychody to 1 715 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 138 235 zł.
Zysk netto wyniósł 336 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 698 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 190 592 zł w 2024 roku.
• 3 961 952 zł w 2023 roku.
• 1 118 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 435 zł w 2024 roku.
• 250 299 zł w 2023 roku.
• -145 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcd-semi wynosi 6 530 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 391 491 zł a 12 754 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 088 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 530 958 zł w 2024 roku.
• 5 781 662 zł w 2023 roku.
• 880 065 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcd-semi wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 942 110
zł.
Koszty operacyjne Dcd-semi wyniosły 3 837 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 942 110 zł w 2024 roku
• 1 401 322 zł w 2023 roku
• 30 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcd-semi wyniosła 3 578 036 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 555 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 578 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 188 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 578 036 zł w 2024 roku.
• 2 910 723 zł w 2023 roku.
• 180 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcd-semi wyniosły 389 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 578 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 381 zł w 2024 roku
• 58 503 zł w 2023 roku
• 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcd-semi wykazała przychody na poziomie 4 190 592 zł.
Organizacja zarobiła 336 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 70 032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dcd-semi wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanke Jacek
posiada 520 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Krzyżak Tomasz
posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Dcd Semi
posiada 80 udziałów, które stanowią 8% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2023 jest
Hanke Jacek
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2023 do 07.11.2023
był Hanke Jacek
kontrolując 44% udziałów.
W okresie od 23.10.2019 do 10.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Hanke Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.