Organizacja Eto system osiągnęła 888 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 888 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 802 687 zł.
Zysk netto wyniósł 85 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 888 150 zł w 2022 roku.
• 425 330 zł w 2021 roku.
• 866 369 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 464 zł w 2022 roku.
• 3050 zł w 2021 roku.
• 39 204 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eto system wynosi 1 115 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 371 zł a 2 220 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 115 326 zł w 2022 roku.
• 413 027 zł w 2021 roku.
• 849 382 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eto system wyniosła 787 519 zł.
a
ktywa trwałe to 22 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 765 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 787 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 787 519 zł w 2022 roku.
• 308 872 zł w 2021 roku.
• 229 521 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eto system wyniosły 545 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 787 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 691 zł w 2022 roku
• 152 508 zł w 2021 roku
• 76 207 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eto system wykazała przychody na poziomie 888 150 zł.
Organizacja zarobiła 95 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9905 zł w 2022 roku
• 1302 zł w 2021 roku
• 4937 zł w 2020 roku
Organizacja Eto system wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niksa Dariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.