Współpraca z uczelniami i sponsoring turniejów robotów
Oferowanie laminatów specjalnych do płytek drukowanych
Satland Prototype to firma specjalizująca się w produkcji płytek drukowanych (PCB) oraz projektowaniu urządzeń elektronicznych. Powstała w 2006 roku, angażując się w rozwój branży technologii elektronicznej w Polsce. Kluczowym elementem działalności firmy jest możliwość szybkiej produkcji prototypów PCB, której czas realizacji wynosi jedynie 5 godzin. Satland Prototype wyróżnia się osobistym podejściem do klienta oraz wysoką jakością oferowanych produktów, co jest rezultatem doświadczenia zespołu oraz nowoczesnego parku maszynowego. Oferują kompleksowe usługi obejmujące projektowanie obwodów, montaż elementów SMD i THT, produkcję płytek jedno-, dwu- oraz wielowarstwowych, a także laminaty specjalne takie jak MCPCB czy Rogers. Dodatkowym aspektem działalności firmy jest wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w tym współpraca z kołem studenckim SKALP na Politechnice Gdańskiej oraz sponsoring lokalnych turniejów robotów, co podkreśla zaangażowanie w rozwój młodych talentów. Dzięki kalkulatorowi kosztów online klienci mogą szybko oszacować wydatki związane z realizacją projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Satland prototype osiągnęła 1 596 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 577 305 zł. Pozostałe przychody to 18 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 397 749 zł.
Zysk netto wyniósł 179 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 086 zł w 2023 roku.
• 1 667 718 zł w 2022 roku.
• 877 890 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 557 zł w 2023 roku.
• 522 737 zł w 2022 roku.
• 113 157 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satland prototype wynosi 169 tys. zł.
EBITDA Satland prototype wynosi 247 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satland prototype wynosi 2 456 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
674 556 zł a 3 990 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 456 840 zł w 2023 roku.
• 3 742 650 zł w 2022 roku.
• 1 192 101 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satland prototype wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 277
zł.
Koszty operacyjne Satland prototype wyniosły 1 408 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 277 zł w 2023 roku
• 435 589 zł w 2022 roku
• 442 660 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satland prototype wyniosła 1 029 456 zł.
a
ktywa trwałe to 189 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 840 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 029 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 899 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 029 456 zł w 2023 roku.
• 919 516 zł w 2022 roku.
• 370 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satland prototype wyniosły 130 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 029 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 047 zł w 2023 roku
• 199 664 zł w 2022 roku
• 164 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satland prototype wykazała przychody na poziomie 1 596 086 zł.
Organizacja zarobiła 179 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 290 zł w 2021 roku