Organizacja Biolam osiągnęła 20 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 780 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 038 zł.
Zysk netto wyniósł 2742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 780 zł w 2024 roku.
• 6668 zł w 2023 roku.
• 24 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2742 zł w 2024 roku.
• 3587 zł w 2023 roku.
• 19 364 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biolam wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Biolam wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biolam wynosi 53 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 419 zł a 151 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 301 zł w 2024 roku.
• 45 215 zł w 2023 roku.
• 117 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biolam wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Biolam wyniosły 17 767
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biolam wyniosła 110 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 563 zł w 2024 roku.
• 50 423 zł w 2023 roku.
• 42 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biolam wyniosły 72 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 590 zł w 2024 roku
• 15 192 zł w 2023 roku
• 10 698 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biolam wykazała przychody na poziomie 20 780 zł.
Organizacja zarobiła 3013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 zł w 2024 roku
• 355 zł w 2023 roku
• 1915 zł w 2022 roku