Organizacja Pirohova osiągnęła 642 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 642 174 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 778 975 zł.
Strata netto wyniosła 136 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 642 174 zł w 2023 roku.
• 492 370 zł w 2022 roku.
• 294 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -136 801 zł w 2023 roku.
• 27 057 zł w 2022 roku.
• -19 561 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pirohova wynosi -137 tys. zł.
EBITDA Pirohova wynosi -137 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pirohova wynosi 428 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 605 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 428 116 zł w 2023 roku.
• 436 475 zł w 2022 roku.
• 196 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pirohova wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 182
zł.
Koszty operacyjne Pirohova wyniosły 778 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 182 zł w 2023 roku
• 128 164 zł w 2022 roku
• 111 428 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pirohova wyniosła 408 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 408 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -252 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 661 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 408 499 zł w 2023 roku.
• 240 946 zł w 2022 roku.
• 185 790 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pirohova wyniosły 661 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 661 497 zł w 2023 roku
• 357 144 zł w 2022 roku
• 329 045 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
• 177% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pirohova wykazała przychody na poziomie 642 174 zł.
Organizacja zarobiła -136 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -136 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2954 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku