Organizacja Kpp power osiągnęła 93 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 543 zł.
Zysk netto wyniósł 18 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 501 zł w 2022 roku.
• 116 432 zł w 2021 roku.
• 167 154 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 957 zł w 2022 roku.
• -4711 zł w 2021 roku.
• -211 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kpp power wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Kpp power wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kpp power wynosi 159 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 299 zł a 265 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 462 zł w 2022 roku.
• 84 703 zł w 2021 roku.
• 122 051 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kpp power wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3837
zł.
Koszty operacyjne Kpp power wyniosły 70 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3837 zł w 2022 roku
• 17 211 zł w 2021 roku
• 23 618 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kpp power wyniosła 63 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 623 zł w 2022 roku.
• 69 238 zł w 2021 roku.
• 75 654 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kpp power wyniosły 35 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 224 zł w 2022 roku
• 59 796 zł w 2021 roku
• 61 501 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kpp power wykazała przychody na poziomie 93 501 zł.
Organizacja zarobiła 22 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3250 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku