Organizacja Wolja osiągnęła 185 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 210 zł.
Strata netto wyniosła 31 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 541 zł w 2021 roku.
• 114 508 zł w 2020 roku.
• 78 386 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 669 zł w 2021 roku.
• 4438 zł w 2020 roku.
• -9933 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolja wynosi 123 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 463 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 694 zł w 2021 roku.
• 95 174 zł w 2020 roku.
• 52 257 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolja wyniosła 48 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -30 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 857 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 635 zł w 2021 roku.
• 41 719 zł w 2020 roku.
• 22 516 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolja wyniosły 78 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 857 zł w 2021 roku
• 40 273 zł w 2020 roku
• 25 504 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
• 113% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolja wykazała przychody na poziomie 185 541 zł.
Organizacja zarobiła -31 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku