ART-MAR INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000781359

Podsumowanie

aktywa

611 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 20D

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2019-05-10

Rozpoczęcie działalności

2019-05-10

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI POWOŁUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, A DO TEJ KWOTY SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ON JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJĘ SPÓŁKĘ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ZAKWATEROWANIE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-mar invest osiągnęła 2 095 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 095 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 944 000 zł.

Zysk netto wyniósł 151 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 419 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 095 000 zł w 2023 roku.
• 244 000 zł w 2022 roku.
• 2000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 000 zł w 2023 roku.
• -1000 zł w 2022 roku.
• 1000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1000

5000

2000

1000

244000

-1000

2095000

151000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-mar invest wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Art-mar invest wynosi 166 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-mar invest wynosi 2 118 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 750 zł a 5 237 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 118 417 zł w 2023 roku.
• 166 417 zł w 2022 roku.
• 10 583 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

5250

16583.33

28000

3000

10583.33

28000

0

166416.67

610000

117750

2118416.67

5237500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-mar invest wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 000 zł.

Koszty operacyjne Art-mar invest wyniosły 1 929 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-mar invest wyniosła 611 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 611 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 157 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 000 zł w 2023 roku.
• 145 000 zł w 2022 roku.
• 7000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

95000

151000

7000

145000

611000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.2

0.01

0.29

0.4

0.14

0.5

-0.01

-0.2

0

0.25

0.96

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-mar invest wyniosły 454 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 000 zł w 2023 roku
• 140 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

95000

90000

0.95

151000

144000

0.95

7000

0

145000

140000

0.97

611000

454000

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-mar invest wykazała przychody na poziomie 2 095 000 zł.

Organizacja zarobiła 166 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3000 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Art-mar invest wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49994

0.00429

0.00037

0

0.43577

0.00407

0.36873

0.63022

0.3792

0.11817

0

0.71206

0.4561

0.41674

0.63436

0.83143

0.81863

0.67584

0.6783

0

0.70033

0.449

0.24224

0.00172

0.87567

0.86541

0.85974

0.58762

0

0.45674

0.63806

0.34155

0.62311

0.51474

0.48382

0.39351

0.12146

0

0.80879

0.83604

0.42912

0.48336

0.58769

0.56191

0.90776

0.85705

0.81412

Powiązania

ART-MAR INVEST - powiązanie zwrotne

W RYSZARD - reprezentacja

D ROMAN - wspólnik

N ROMAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2019

16.09.2022

S Marcin

Luty 1980

Osoba

wspólnik

10.05.2019

16.09.2022

S Artur

Maj 1985

Osoba

wspólnik

10.05.2019

16.09.2022

C Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

16.09.2022

11.10.2022

W Ryszard

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

16.09.2022

N Roman

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

11.10.2022

D Roman

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

10.05.2019

16.09.2022

C Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

10.05.2019

16.09.2022

S Marcin

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

10.05.2019

16.09.2022

S Artur

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

16.09.2022

W Ryszard

Listopad 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

12.06.2019

30.12.2022

Art-Mar Invest

Organizacja

Udziałowcy

Nyrko Roman posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Demianyk Roman posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nyrko Roman (50% udziałów)
• Demianyk Roman (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2022 do 11.10.2022:
• Wawrzyniak Ryszard (50% udziałów)
• Nyrko Roman (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.05.2019 do 16.09.2022:
• Stachniuk Artur (33% udziałów)
• Stachniuk Marcin (33% udziałów)
• Czerpak Marcin (33% udziałów)

Podobne organizacje do ART-MAR INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	TORRSENT SP. Z O.O.	0000667016
2	THE HOLY MAN SP. Z O.O.	0000580689
3	DAMATO SP. Z O.O.	0000808742
4	"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.	0000902457
5	INTEGRO POLAND SP. Z O.O.	0000315192
6	KRUKTERM SP. Z O.O.	0000901011
7	NOVA CONSULTING I.PRO SP. Z O.O.	0000931187
8	INWESTI SP. Z O.O.	0000796897
9	ELPIS TRADE SP. Z O.O.	0000743653
10	OLBUD I SP. Z O.O.	0000806777
11	PKK INVEST SP. Z O.O.	0000966093
12	TUTAK INVEST SP. Z O.O.	0000937213
13	DT INVEST SP. Z O.O.	0000949153
14	T4K SP. Z O.O.	0000911462
15	HOLINVEST SP. Z O.O.	0000907068
16	LARA DOM SP. Z O.O.	0000860103
17	KARTUSKA RZEPNICKI SP. K.	0000963549
18	KINGLET SP. Z O.O.	0000251129
19	MR FOLK SP. Z O.O.	0000777994
20	RS SP. Z O.O.	0000966056
21	A23 SP. Z O.O.	0000642511
22	ŚMIGIELSKI GROUP SP. Z O.O. GOSTYŃ SP. K.	0000604460
23	GP INVEST SP. Z O.O.	0000897023
24	MATMOL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000882455
25	NMS SP. Z O.O.	0000833252
26	INVEST ART SP. Z O.O.	0000938826
27	C-FUTURA SP. Z O.O.	0000551396
28	KIEŁSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928622
29	"MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI" W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000136070
30	FID 5 SP. Z O.O.	0000931494

ART-MAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781359 NIP 5632438319 REGON 383332700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-MAR INVEST

ART-MAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000781359 NIP
5632438319 REGON
383332700