ENERGY WINDMILL GOLD SP. Z O.O. | KRS: 0000781195

Podsumowanie

aktywa

763 tys.

przychód

267 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

397 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RADZIEJÓW

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 9

Kod pocztowy

88-200

Rejestracja

2019-04-09

Rozpoczęcie działalności

2019-04-09

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

janusz@pilczak.name

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Przesyłanie energii elektrycznej Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy windmill gold osiągnęła 266 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 216 671 zł. Pozostałe przychody to 50 002 zł.

Całkowite koszty wyniosły 209 902 zł.

Zysk netto wyniósł 6769 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 266 673 zł w 2023 roku.
• 296 020 zł w 2022 roku.
• 178 639 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6769 zł w 2023 roku.
• 103 022 zł w 2022 roku.
• 83 816 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

192994.54

45818.38

178639.31

83816.44

296020.43

103021.7

266672.64

6768.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy windmill gold wynosi 396 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 67 688 zł a 1 024 224 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 899 zł w 2023 roku.
• 796 399 zł w 2022 roku.
• 564 058 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

46836.82

358773.36

641457.32

109699.15

564057.78

1173430.16

186965.42

796399.18

1442303.8

67688.1

396899.03

1024224.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy windmill gold wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3600 zł.

Koszty operacyjne Energy windmill gold wyniosły 244 311 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3600 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy windmill gold wyniosła 762 917 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 626 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 136 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 762 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 256 056 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 762 917 zł w 2023 roku.
• 467 583 zł w 2022 roku.
• 339 524 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

366069.66

339524.23

467582.6

762917.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1252

0.7337

-0.2296

0.2374

0.2469

0.573

0.2685

0.4692

0.2203

0.4133

0.3471

0.348

0.0089

0.0264

-0.1276

0.0254

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy windmill gold wyniosły 506 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 762 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 861 zł w 2023 roku
• 218 295 zł w 2022 roku
• 193 259 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

366069.66

303620.57

0.8294

339524.23

193258.7

0.5692

467582.6

218295.37

0.4669

762917.06

506861.02

0.6644

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy windmill gold wykazała przychody na poziomie 266 673 zł.

Organizacja zarobiła 9109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6769 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2340 zł w 2023 roku
• 9427 zł w 2022 roku
• 7795 zł w 2021 roku

Wartość

4538

7795

9427

2340

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy windmill gold wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.569772344013491

0.00464037122969838

0.000632244467860906

0.506475800954329

0.00239985231678051

0.000340657468915006

0.920724504528153

0.841466815393196

0.693438320209974

0.478066402890074

0.8203125

0.5078125

0.937264957264957

0.808623947775296

0.933041773488162

0.909543193125283

0.820506663465002

0.636065573770492

0.361548913043478

0.929636124506795

0.789093825180433

0.963996763754045

0.709081022294725

0.912747365715754

0.898419173890872

0.821049208757858

0.630022435243728

0.312977099236641

0.878709677419355

0.769371847776249

0.96417318240168

0.6171609424452

0.871273399584007

0.839670178653229

0.766160154365654

0.585298832150217

0.326547231270358

0.744699042407661

0.565038893690579

0.847944412275622

0.425400883104811

0.842417979850168

Powiązania

P JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

M PATRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2019

P Janusz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

09.04.2019

M Patryk

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

P Janusz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

M Patryk

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Pilczak Janusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Matuszak Patryk posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ENERGY WINDMILL GOLD

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERKOM SP. Z O.O.	0000403635
2	ELEKTROWNIA PV 54 SP. Z O.O.	0000805807
3	ZIELONY WSCHÓD SP. Z O.O.	0000616630
4	MEW BRUDNICE SP. Z O.O.	0000726939
5	SOLINERG SP. Z O.O.	0000306794
6	D SOLAR ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000721201
7	BALTIC SUN PV SP. Z O.O.	0000868426
8	SINAK SP. Z O.O.	0000608771
9	KWARCYT SP. Z O.O.	0000316128
10	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000634326
11	ELEKTROWNIA PV 61 SP. Z O.O.	0000832286
12	WPW SP. Z O.O.	0000448915
13	URAN ENERGIA SP. Z O.O.	0000546903
14	NB1 SOLAR SP. Z O.O.	0000869771
15	PV KOSUTY 2 SP. Z O.O.	0000592625
16	PATRO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000712318
17	R.POWER ELEKTROWNIA LIPSK SP. Z O.O.	0000424072
18	SŁONECZNA ENERGIA SP. Z O.O.	0000457752
19	BIELIK SP. Z O.O.	0000410820
20	GEPOL SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000561096
21	BIO K.K. ENERGIA SP. Z O.O.	0000327948
22	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000600946
23	GEPOL FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000561077
24	RSDF 3 SP. Z O.O.	0000652373
25	TOHRNET SP. Z O.O.	0000130858
26	GREEN MOBILE POLSKA SP. Z O.O.	0000864250
27	ENGA SP. Z O.O.	0000352081
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE GUBIN III SP. Z O.O.	0000423668
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE GUBIN II SP. Z O.O.	0000423703
30	PCWO ENERGY PV 529 SP. Z O.O.	0000852703

ENERGY WINDMILL GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781195 NIP 8891518859 REGON 383072439

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY WINDMILL GOLD

ENERGY WINDMILL GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000781195 NIP
8891518859 REGON
383072439