Organizacja Ml-sol osiągnęła 82 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 477 zł. Pozostałe przychody to 31 885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 370 zł.
Zysk netto wyniósł 14 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 362 zł w 2022 roku.
• 422 163 zł w 2021 roku.
• 142 442 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 107 zł w 2022 roku.
• -18 672 zł w 2021 roku.
• 29 719 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ml-sol wynosi 113 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2569 zł a 205 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 906 zł w 2022 roku.
• 283 350 zł w 2021 roku.
• 213 836 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ml-sol wyniosła 17 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 320 zł w 2022 roku.
• 36 894 zł w 2021 roku.
• 366 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 412%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ml-sol wyniosły 13 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 895 zł w 2022 roku
• 34 349 zł w 2021 roku
• 7303 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 1993% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ml-sol wykazała przychody na poziomie 82 362 zł.
Organizacja zarobiła 14 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ml-sol wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Romanek Adam
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lemek Grzegorz
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Romanek Adam (50% udziałów)
• Lemek Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2019 do 28.08.2023:
• Lemek Grzegorz (50% udziałów)
• Mech Marcin (50% udziałów)