FUH REDS Arkadiusz Olszewski działa na rynku od 2005 roku, oferując kompleksowe usługi związane z regeneracją, wzorcowaniem i legalizacją indukcyjnych oraz elektronicznych liczników energii elektrycznej. Posiadając własny Punkt Legalizacyjny, firma specjalizuje się w legalizacji liczników klasy "0,5", C, B, oraz A, które służą do pomiaru energii czynnej i biernej różnych producentów. Współpraca z Obwodowym Urzędem Miar, z którym FUH REDS ma zgodę wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie (NR UPL 35/2015), potwierdza wysoką jakość świadczonych usług. Celem firmy jest dostarczenie klientom urządzeń porównywalnych jakością do nowych, jednak w znacznie korzystniejszej cenie, co przekłada się na oszczędności sięgające około 25% w porównaniu do kosztu nowych liczników. W ofercie znajdują się zarówno jednofazowe, jak i trójfazowe liczniki energii elektrycznej, a także zegary sterujące. Dodatkowo, przedsiębiorstwo angażuje się w techniczną obsługę układów pomiarowych, co obejmuje wymiany legalizacyjne oraz montaż nowych liczników, zapewniając także obsługę reklamacyjną. Atutem FUH REDS jest wysoko wykwalifikowany zespół pracowników, posiadający doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów związanych z urządzeniami elektrycznymi, co potwierdzają liczne referencje z uznawanych Zakładów Energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reds osiągnęła 440 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 440 398 zł. Pozostałe przychody to 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 338 244 zł.
Zysk netto wyniósł 102 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 538 zł w 2023 roku.
• 703 199 zł w 2022 roku.
• 804 582 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 154 zł w 2023 roku.
• 354 909 zł w 2022 roku.
• 188 408 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reds wynosi 2 917 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
660 807 zł a 11 812 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 583 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 917 110 zł w 2023 roku.
• 4 026 621 zł w 2022 roku.
• 3 162 021 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reds wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 421
zł.
Koszty operacyjne Reds wyniosły 336 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 421 zł w 2023 roku
• 96 680 zł w 2022 roku
• 63 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reds wyniosła 2 976 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 976 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 976 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 953 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 976 929 zł w 2023 roku.
• 2 897 296 zł w 2022 roku.
• 2 502 991 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reds wyniosły 23 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 976 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 862 zł w 2023 roku
• 46 383 zł w 2022 roku
• 6987 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reds wykazała przychody na poziomie 440 538 zł.
Organizacja zarobiła 103 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 23 838 zł w 2021 roku