FUH REDS Arkadiusz Olszewski działa na rynku od 2005 roku, oferując kompleksowe usługi związane z regeneracją, wzorcowaniem i legalizacją indukcyjnych oraz elektronicznych liczników energii elektrycznej. Posiadając własny Punkt Legalizacyjny, firma specjalizuje się w legalizacji liczników klasy "0,5", C, B, oraz A, które służą do pomiaru energii czynnej i biernej różnych producentów. Współpraca z Obwodowym Urzędem Miar, z którym FUH REDS ma zgodę wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie (NR UPL 35/2015), potwierdza wysoką jakość świadczonych usług. Celem firmy jest dostarczenie klientom urządzeń porównywalnych jakością do nowych, jednak w znacznie korzystniejszej cenie, co przekłada się na oszczędności sięgające około 25% w porównaniu do kosztu nowych liczników. W ofercie znajdują się zarówno jednofazowe, jak i trójfazowe liczniki energii elektrycznej, a także zegary sterujące. Dodatkowo, przedsiębiorstwo angażuje się w techniczną obsługę układów pomiarowych, co obejmuje wymiany legalizacyjne oraz montaż nowych liczników, zapewniając także obsługę reklamacyjną. Atutem FUH REDS jest wysoko wykwalifikowany zespół pracowników, posiadający doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów związanych z urządzeniami elektrycznymi, co potwierdzają liczne referencje z uznawanych Zakładów Energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reds osiągnęła 8 629 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 629 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 936 264 zł.
Zysk netto wyniósł 4 693 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 438 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 629 357 zł w 2024 roku.
• 440 538 zł w 2023 roku.
• 703 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 782 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 693 093 zł w 2024 roku.
• 102 154 zł w 2023 roku.
• 354 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reds wynosi 5,18 mln zł.
EBITDA Reds wynosi 5,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reds wynosi 30 183 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 658 004 zł a 65 703 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 030 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 183 279 zł w 2024 roku.
• 2 917 110 zł w 2023 roku.
• 4 026 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reds wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 492
zł.
Koszty operacyjne Reds wyniosły 3 448 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 492 zł w 2024 roku
• 190 421 zł w 2023 roku
• 96 680 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reds wyniosła 9 169 683 zł.
a
ktywa trwałe to 1 003 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 165 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 169 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 544 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 625 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 528 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 169 683 zł w 2024 roku.
• 2 976 929 zł w 2023 roku.
• 2 897 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reds wyniosły 1 625 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 169 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 625 678 zł w 2024 roku
• 23 862 zł w 2023 roku
• 46 383 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reds wykazała przychody na poziomie 8 629 357 zł.
Organizacja zarobiła 5 172 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 693 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 649 zł w 2024 roku
• 1638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku