Organizacja Kompania domowa projekt 3 osiągnęła 1 076 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 525 275 zł. Pozostałe przychody to 551 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 721 zł.
Zysk netto wyniósł 273 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 076 907 zł w 2021 roku.
• 2 688 472 zł w 2020 roku.
• 1 214 416 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 554 zł w 2021 roku.
• -186 099 zł w 2020 roku.
• 11 925 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompania domowa projekt 3 wynosi 1 895 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 464 zł a 3 829 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 631 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 895 619 zł w 2021 roku.
• 1 792 314 zł w 2020 roku.
• 870 006 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompania domowa projekt 3 wyniosła 114 991 zł.
a
ktywa trwałe to 4000 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 991 zł w 2021 roku.
• 22 368 368 zł w 2020 roku.
• 25 802 025 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 238%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 246%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompania domowa projekt 3 wyniosły 3706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3706 zł w 2021 roku
• 22 530 638 zł w 2020 roku
• 25 785 099 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
• 100% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompania domowa projekt 3 wykazała przychody na poziomie 1 076 907 zł.
Organizacja zarobiła 316 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 823 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Kompania domowa projekt 3 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.