Organizacja Ipotech osiągnęła 2 050 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 048 288 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 573 036 zł.
Zysk netto wyniósł 475 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 050 288 zł w 2023 roku.
• 1 056 822 zł w 2022 roku.
• 1 092 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 252 zł w 2023 roku.
• 283 092 zł w 2022 roku.
• 335 710 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipotech wynosi 3 322 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 175 zł a 6 653 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 322 041 zł w 2023 roku.
• 1 839 243 zł w 2022 roku.
• 2 121 939 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipotech wyniosła 203 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 567 zł w 2023 roku.
• 120 311 zł w 2022 roku.
• 174 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 233%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 658%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -685.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipotech wyniosły 131 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 334 zł w 2023 roku
• 117 211 zł w 2022 roku
• 106 351 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipotech wykazała przychody na poziomie 2 050 288 zł.
Organizacja zarobiła 523 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 968 zł w 2023 roku
• 30 597 zł w 2022 roku
• 30 430 zł w 2021 roku
Organizacja Ipotech wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki