Organizacja Eko-stamar i osiągnęła 6 942 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 941 901 zł. Pozostałe przychody to 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 614 692 zł.
Zysk netto wyniósł 327 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 388 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 942 065 zł w 2023 roku.
• 5 686 536 zł w 2022 roku.
• 4 989 810 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 209 zł w 2023 roku.
• 287 373 zł w 2022 roku.
• 496 676 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-stamar i wynosi 7 050 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 113 135 zł a 17 355 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 410 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 050 016 zł w 2023 roku.
• 5 806 281 zł w 2022 roku.
• 5 963 477 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-stamar i wyniosła 3 016 955 zł.
a
ktywa trwałe to 89 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 927 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 016 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 484 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 532 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 603 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 016 955 zł w 2023 roku.
• 2 758 827 zł w 2022 roku.
• 2 169 046 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-stamar i wyniosły 1 532 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 016 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 532 776 zł w 2023 roku
• 1 604 477 zł w 2022 roku
• 1 302 069 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-stamar i wykazała przychody na poziomie 6 942 065 zł.
Organizacja zarobiła 360 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 161 zł w 2023 roku
• 29 025 zł w 2022 roku
• 47 742 zł w 2021 roku