OIKEEN SP. Z O.O. | KRS: 0000778974

Podsumowanie

aktywa

714 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-140 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRZEBIENISKO

Adres

UL. BUKOWSKA, 20

Kod pocztowy

64-553

Rejestracja

2019-03-28

Rozpoczęcie działalności

2018-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pojemników metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja narzędzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja opakowań z metali Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oikeen osiągnęła 1 373 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 309 800 zł. Pozostałe przychody to 63 489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 450 022 zł.

Strata netto wyniosła 140 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 373 289 zł w 2022 roku.
• 1 582 955 zł w 2021 roku.
• 792 105 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 223 zł w 2022 roku.
• 320 379 zł w 2021 roku.
• 266 563 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

349779.18

35189.43

792104.68

266563.38

1582954.96

320379.35

1373288.88

-140222.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oikeen wynosi 1 264 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 433 222 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 264 000 zł w 2022 roku.
• 2 789 177 zł w 2021 roku.
• 1 806 395 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

111906.08

485849.91

874447.95

212071.36

1806394.66

3731887.32

452355.87

2789176.58

4485310.9

0

1263999.58

3433222.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oikeen wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 190 zł.

Koszty operacyjne Oikeen wyniosły 1 448 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 150 298 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 190 zł w 2022 roku
• 324 714 zł w 2021 roku
• 15 026 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oikeen wyniosła 714 498 zł.

a

ktywa obrotowe to 714 498 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 498 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 464 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 498 zł w 2022 roku.
• 838 099 zł w 2021 roku.
• 372 640 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

149208.1

372640.08

838098.7

714498.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.88

0.11

0.1

0.72

0.94

0.34

0.38

0.53

0.22

0.2

-0.2

-0.3

-0.11

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oikeen wyniosły 249 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 498 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 867 zł w 2022 roku
• 234 958 zł w 2021 roku
• 89 878 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

149208.1

0

372640.08

89878.27

0.24

838098.7

234957.54

0.28

714498.29

249866.74

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oikeen wykazała przychody na poziomie 1 373 289 zł.

Organizacja zarobiła -140 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 32 747 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Oikeen wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27785

0.00139

0

0.5466

0.37598

0.32494

0

0.6262

0.6227

0.79358

0.86592

0.59778

0.70883

0.4402

0.38067

0.27778

0.89691

0.89538

0.9525

0.87468

0

0.70792

0.54315

0.49498

0.33745

0.78632

0.79643

0.85135

0.74631

0.72869

0.0933

0.46953

0.45445

0.41707

0.15989

0.13837

0.10872

0.06954

0

Powiązania

K HUBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2020

K Hubert

Październik 1978

Osoba

wspólnik

28.03.2019

04.05.2020

K Hubert

Październik 1978

Osoba

wspólnik

28.03.2019

04.05.2020

A Daniel

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

K Hubert

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

04.05.2020

A Daniel

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Kamiński Hubert posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2020 jest Kamiński Hubert kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2019 do 04.05.2020:
• Kamiński Hubert (50% udziałów)
• Anioł Daniel (50% udziałów)

Podobne organizacje do OIKEEN

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.	0000654510
2	ZAKŁAD OBRÓBKI ODLEWÓW SP. Z O.O.	0000202155
3	RESSTIAL SP. Z O.O.	0000614912
4	ARMADA SP. Z O.O.	0000561858
5	DECOR SP. Z O.O.	0000164919
6	CELETRON POLSKA SP. Z O.O.	0000556259
7	EKOINSTAL HOLDING SP. Z O.O.	0000577225
8	ARSTEEL SP. Z O.O.	0000859612
9	A.K.S. COATING SP. Z O.O.	0000341142
10	HADEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000723687
11	SOLVERA TOOLING SP. Z O.O.	0000699835
12	DAKO SP. Z O.O.	0000158687
13	EKOAS SP. Z O.O.	0000071038
14	MULTIGAL SP. Z O.O.	0000294167
15	JPM TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000775792
16	GALCHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000594481
17	"ALWOT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000157642
18	CALLT SP. Z O.O.	0000745980
19	OLASER SP. Z O.O.	0000621893
20	POLIMETAL SP. Z O.O.	0000703441
21	WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W ZAMBROWIE	0000127333
22	TMC POLAND SP. Z O.O.	0000665603
23	PRZEKAŹNIK SP. Z O.O.	0000424220
24	TIGER-CHROM SP. Z O.O.	0000197795
25	PRZEDSIĘBIORSTWO MARKO SP. Z O.O.	0000444097
26	GALWANOTECHNIKA ZAPOLICE SP. Z O.O. SP. K.	0000810042
27	INDUSCO II SP. Z O.O.	0000376967
28	NITROMAX SP. Z O.O.	0000336266
29	NANOSPHERE SP. Z O.O.	0000784130
30	LAKIERNIA PROSZKOWA TĘCZA SP. Z O.O.	0000848556

OIKEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778974 NIP 7872130036 REGON 382157369

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OIKEEN

OIKEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778974 NIP
7872130036 REGON
382157369