Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARCHIGEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000778865 NIP
7811993688 REGON
382929033

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

10,1 mln

zysk

624 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. DARŁOWSKA, 54

Kod pocztowy

60-452

Rejestracja

2019-03-27

Rozpoczęcie działalności

2019-03-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Archigeo group osiągnęła 10 061 648 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 061 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 437 896 zł.

Zysk netto wyniósł 623 752 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 012 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 061 648 zł w 2023 roku.
• 5 702 237 zł w 2022 roku.
• 4 798 564 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 752 zł w 2023 roku.
• -460 809 zł w 2022 roku.
• 793 003 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

284364.01

171542.44

1169192.32

665194.28

4798564.29

793002.83

5702237.44

-460808.88

10061647.89

623751.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Archigeo group wynosi 797 tys. zł.

EBITDA Archigeo group wynosi 815 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Archigeo group wynosi 9 920 481 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 717 709 zł a 25 154 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 984 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 920 481 zł w 2023 roku.
• 4 051 387 zł w 2022 roku.
• 7 465 452 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

129406.83

1005152.6

2401594.16

499645.71

3939884.38

9312719.92

1094397.83

7465452.01

11996410.72

4051387.09

14255593.6

717709.24

9920481.3

25154119.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archigeo group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 1,24% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 154 zł.

Koszty operacyjne Archigeo group wyniosły 9 264 670 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 431 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 154 zł w 2023 roku
• 71 844 zł w 2022 roku
• 141 580 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Archigeo group wyniosła 2 810 993 zł.

ktywa trwałe to 116 837 zł.

ktywa obrotowe to 2 694 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 810 993 zł.

apitał (fundusz) własny to 956 946 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 810 993 zł w 2023 roku.
• 2 476 949 zł w 2022 roku.
• 2 037 637 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

183120.44

716063.88

2037636.93

2476948.85

2810992.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9368

0.9942

0.6035

0.6032

0.929

0.9985

0.5689

0.3892

0.5435

0.1816

0.1653

-0.186

-1.383

-0.0798

-0.0808

0.2219

0.6518

0.0792

0.062

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Archigeo group wyniosły 1 854 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 810 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 854 047 zł w 2023 roku
• 2 143 755 zł w 2022 roku
• 578 440 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

183120.44

10578

0.0578

716063.88

49869.6

0.0696

2037636.93

578439.82

0.2839

2476948.85

2143754.9

0.8655

2810992.55

1854046.9

0.6596

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Archigeo group wykazała przychody na poziomie 10 061 648 zł.

Organizacja zarobiła 772 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 148 392 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 752 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 392 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 78 347 zł w 2021 roku

Wartość

78347

148392

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Archigeo group wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.446164352378784

0.0055410432992955

0.000531107738998483

0.843488893417567

0.650420286783923

0.441342300115481

0.208938723941883

0.927098370798103

0.934471619750808

0.981330404769376

0.86454057467635

0.917072591184508

0.769615099925981

0.566472614945943

0.220309081927881

0.909439124487004

0.916045347768359

0.977427269540834

0.86568848758465

0.91300821799308

0.873178659493387

0.664630190311419

0.313979034586655

0.738892518784711

0.741435562805873

0.912793961699208

0.705014749262537

0.916239723579173

0.0612178969471814

0.877346404500641

0.668999676967804

0.578987639788111

0.426730346448336

0.399398144278191

0.139436867060821

0.0412231696559835

0.868802192066806

0.909695179266819

0.635361638296485

0.481385108086469

0.617969138875062

0.631752728606805

0.866463131346652

0.768456152050684

0.916795938513609

Powiązania

ARCHIGEO GROUP - wspólnik, reprezentacja

K MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2019

K Michał

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

27.03.2019

Archigeo Group

Organizacja

reprezentacja

27.03.2019

Archigeo Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARCHIGEO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ANLUC ŻELBETY I1 SP. Z O.O.	0000881549
2	UNI-PARK SP. Z O.O.	0000072980
3	M-P SP. Z O.O.	0000911147
4	EL-TEAM SP. Z O.O.	0000691978
5	PLAST-BUD SP. Z O.O.	0000382879
6	NORTHOUSE SP. Z O.O.	0000431669
7	ZAKŁAD USŁUG RÓŻNYCH ARGO SP. Z O.O.	0000685267
8	GIJO KAPSA SP. K.	0000767730
9	MAVA SP. Z O.O.	0000384479
10	DOMY PLUS SP. Z O.O.	0000745729
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000761149
12	GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000436338
13	SITE INVEST SP. Z O.O.	0000509741
14	PORTO OFFICE A SP. Z O.O.	0000684854
15	FMG GROUP SP. Z O.O.	0000720869
16	MSP "SMOK" KEISTER, KSEPKA SP. J.	0000060564
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - BUDOWLANE "H.E.R.BUD"	0000667640
18	PRZEDSIĘBIORSTWO SZCZUKA SP. Z O.O. SP. K.	0000812402
19	HELITEX II SP. Z O.O.	0000693845
20	NGJ SP. Z O.O.	0000403694
21	FINPOL-RAKENNU SP. Z O.O.	0000863899
22	BG DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000484269
23	BALTIC HOUSE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000659502
24	MELPI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000621996
25	SOLSTAR HOMES SP. Z O.O.	0000878619
26	DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" WROCŁAW 3	0000727141
27	SIGNUM INSTALACJE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000799047
28	ERG SP. Z O.O. SP. K.	0000364217
29	ADRBUD RYTTER SP. Z O.O. SP. K.	0000759895
30	REMONTEAM ELEWACJE SP. Z O.O.	0000735864

ARCHIGEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000778865 NIP 7811993688 REGON 382929033

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCHIGEO GROUP

ARCHIGEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000778865 NIP
7811993688 REGON
382929033