Organizacja M4solutions poland osiągnęła 90 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 332 zł.
Zysk netto wyniósł 7710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 042 zł w 2022 roku.
• 75 096 zł w 2021 roku.
• 115 368 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7710 zł w 2022 roku.
• -14 318 zł w 2021 roku.
• 17 596 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M4solutions poland wynosi 108 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 261 zł a 225 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 130 zł w 2022 roku.
• 61 543 zł w 2021 roku.
• 169 512 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M4solutions poland wyniosła 39 399 zł.
a
ktywa trwałe to 3668 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 399 zł w 2022 roku.
• 34 111 zł w 2021 roku.
• 42 911 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M4solutions poland wyniosły 16 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 384 zł w 2022 roku
• 18 807 zł w 2021 roku
• 13 288 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M4solutions poland wykazała przychody na poziomie 90 042 zł.
Organizacja zarobiła 8473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 763 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1517 zł w 2020 roku
Organizacja M4solutions poland wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mysior Michał
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Uhlisch Stefan
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.