Organizacja Delmas miłosz zacharyasz osiągnęła 3 475 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 475 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 486 284 zł.
Strata netto wyniosła 10 349 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -447 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 475 935 zł w 2022 roku.
• 7 010 893 zł w 2021 roku.
• 13 876 638 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 349 zł w 2022 roku.
• -169 380 zł w 2021 roku.
• 121 168 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delmas miłosz zacharyasz wynosi 3 000 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 689 838 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -713 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 000 632 zł w 2022 roku.
• 5 367 808 zł w 2021 roku.
• 10 640 811 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delmas miłosz zacharyasz wyniosła 1 832 648 zł.
a
ktywa trwałe to 60 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 772 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 832 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 911 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 921 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 832 648 zł w 2022 roku.
• 1 798 690 zł w 2021 roku.
• 1 572 769 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delmas miłosz zacharyasz wyniosły 921 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 832 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 921 524 zł w 2022 roku
• 873 517 zł w 2021 roku
• 366 040 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delmas miłosz zacharyasz wykazała przychody na poziomie 3 475 935 zł.
Organizacja zarobiła -10 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Delmas miłosz zacharyasz wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki