GRAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777121 NIP
7322195444 REGON
382642811

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
700 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
17,9 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
OZORKÓW
Adres
UL. KOLEJOWA, 2
Kod pocztowy
95-035
Rejestracja
2019-03-22
Rozpoczęcie działalności
2019-02-22
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.graw.pl
Email
graw@graw.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Opis
  • Specjalizacja w dystrybucji maszyn i materiałów dla branży fleksograficznej
  • Usługi doradcze i szkoleniowe dla klientów
  • Oferowanie szerokiej gamy wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych
  • Współpraca z drukarniami w wklęsłodruku i offsetcie
  • Udział w konferencjach i targach branżowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graw osiągnęła 16 086 894 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 053 240 zł. Pozostałe przychody to 33 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 353 523 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 699 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 217 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 086 894 zł w 2023 roku.
• 13 712 811 zł w 2022 roku.
• 12 965 298 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 139 944 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 699 718 zł w 2023 roku.
• 342 028 zł w 2022 roku.
• 659 446 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Graw wynosi 857 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Graw wynosi 1,18 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graw wynosi 17 890 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 367 520 zł a 40 217 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 578 197 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 890 987 zł w 2023 roku.
• 14 352 718 zł w 2022 roku.
• 14 867 525 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graw wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 947 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Graw wyniosły 15 195 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 789 497 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 947 483 zł w 2023 roku
• 3 824 701 zł w 2022 roku
• 3 207 196 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graw wyniosła 9 288 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 489 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 798 349 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 288 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 823 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 464 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 857 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 288 134 zł w 2023 roku.
• 8 163 785 zł w 2022 roku.
• 7 280 015 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graw wyniosły 3 464 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 288 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 692 955 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 464 774 zł w 2023 roku
• 3 040 144 zł w 2022 roku
• 2 498 401 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graw wykazała przychody na poziomie 16 086 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 890 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 191 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 699 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 241 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 206 zł w 2023 roku
• 120 742 zł w 2022 roku
• 198 314 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graw wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wielemborek Marek posiada 620 udziałów, które stanowią 77.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.02.2023 jest Wielemborek Marek kontrolujący 78% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2019 do 16.02.2023 był Wielemborek Marek kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do GRAW

Organizacja Numer KRS
1
INWATER SP. Z O.O.
0000114294
2
"AWARTECH" A. CHMIELEWSKA, A. PETYNIAK SP. J.
0000275304
3
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.
0000404599
4
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNO-BUDOWLANE "KOMBUD" SP. Z O.O.
0000224477
5
TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O.
0000178354
6
TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.
0000265699
7
PAPIRUS CZECHOWICE SP. Z O.O.
0000456568
8
IDAL UMDS SP. Z O.O.
0000000365
9
ŁYSOŃ SP. Z O.O.
0000197141
10
ISOTEX SP. Z O.O.
0000042332
11
AGERPOL SP. Z O.O.
0000328197
12
ELBRON SP. Z O.O.
0000597290
13
"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI
0000282322
14
FIRMA INŻYNIERSKO-HANDLOWA "CONBEST" SP. Z O.O.
0000030856
15
MULTIMEDIA INTELLIGENT PRODUCTS BARTNICKI, SAWICKI
0000278901
16
WETROK POLSKA S.A.
0000084118
17
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TER-MAR" BIELIK - MOCZKO
0000101189
18
HEMPIS SP. Z O.O.
0000161433
19
ELMETAL SP. Z O.O. SP. K.
0000770614
20
"ELGRA" W.E KUBIK SP. J.
0000045699
21
NOWY SAMOCHÓD S.A.
0000506610
22
SONPAP J.K.P. SONDEJ SP. J.
0000619596
23
EUROLAND SP. Z O.O.
0000021515
24
ERGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000036616
25
NORSTEEL SP. Z O.O.
0000447271
26
P.P.H.U. METALMEX MIROSŁAWA STAŃ, VIOLETTA KOWALCZYK,
0000096105
27
AMTEK, SPOL S.R.O.
0000103315
28
SENATOR SP. Z O.O.
0000360999
29
TAFTEC SP. Z O.O.
0000605812
30
SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000084811