Organizacja Armid osiągnęła 9 049 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 049 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 410 249 zł.
Zysk netto wyniósł 1 639 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 897 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 049 903 zł w 2022 roku.
• 8 897 930 zł w 2021 roku.
• 6 077 885 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 403 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 639 654 zł w 2022 roku.
• 1 488 178 zł w 2021 roku.
• 1 097 694 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armid wynosi 15 736 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 144 829 zł a 22 955 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 666 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 736 715 zł w 2022 roku.
• 13 799 754 zł w 2021 roku.
• 9 287 866 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armid wyniosła 4 766 485 zł.
a
ktywa trwałe to 1 050 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 715 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 769 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 196 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 191 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 766 485 zł w 2022 roku.
• 3 217 181 zł w 2021 roku.
• 1 736 292 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armid wyniosły 573 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 766 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 573 380 zł w 2022 roku
• 663 730 zł w 2021 roku
• 609 403 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armid wykazała przychody na poziomie 9 049 903 zł.
Organizacja zarobiła 1 816 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 639 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 478 zł w 2022 roku
• 146 087 zł w 2021 roku
• 186 870 zł w 2020 roku
Organizacja Armid wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.