Przychody operacyjne wyniosły 39 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 048 zł.
Zysk netto wyniósł 23 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 500 zł w 2023 roku.
• 45 450 zł w 2022 roku.
• 82 600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 452 zł w 2023 roku.
• 29 223 zł w 2022 roku.
• 5875 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oln wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oln wynosi 141 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 339 zł a 328 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 479 zł w 2023 roku.
• 147 194 zł w 2022 roku.
• 78 565 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oln wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 000
zł.
Koszty operacyjne Oln wyniosły 16 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 000 zł w 2023 roku
• 15 000 zł w 2022 roku
• 70 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
91% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oln wyniosła 31 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 640 zł w 2023 roku.
• 64 480 zł w 2022 roku.
• 43 084 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oln wyniosły 3188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3188 zł w 2023 roku
• 237 711 zł w 2022 roku
• 251 987 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 369% w 2022 roku
• 585% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oln wykazała przychody na poziomie 39 500 zł.
Organizacja Oln wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapłan Łukasz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.