SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Poligraf is osiągnęła 42 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 256 zł.
Zysk netto wyniósł 9844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 101 zł w 2024 roku.
• 48 101 zł w 2023 roku.
• 52 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9844 zł w 2024 roku.
• 16 356 zł w 2023 roku.
• 21 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poligraf is wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 818 zł w
2024 roku.
• 17 974 zł w
2023 roku.
• 20 131 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poligraf is wynosi 90 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 400 zł a 137 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 844 zł w 2024 roku.
• 145 292 zł w 2023 roku.
• 156 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poligraf is wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000
zł.
Koszty operacyjne Poligraf is wyniosły 31 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 24 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poligraf is wyniosła 32 056 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 056 zł w 2024 roku.
• 64 713 zł w 2023 roku.
• 49 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poligraf is wyniosły 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 zł w 2024 roku
• 975 zł w 2023 roku
• 2176 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poligraf is wykazała przychody na poziomie 42 101 zł.
Organizacja zarobiła 10 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 974 zł w 2024 roku
• 1618 zł w 2023 roku
• 2210 zł w 2022 roku
Organizacja Poligraf is wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.