Organizacja Nk przemyśl osiągnęła 150 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 018 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 091 zł.
Strata netto wyniosła 29 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 078 zł w 2023 roku.
• 94 247 zł w 2022 roku.
• 74 469 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 073 zł w 2023 roku.
• -43 895 zł w 2022 roku.
• 10 179 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nk przemyśl wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Nk przemyśl wynosi -30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nk przemyśl wynosi 100 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 375 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 052 zł w 2023 roku.
• 62 831 zł w 2022 roku.
• 101 939 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nk przemyśl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -24 000
zł.
Koszty operacyjne Nk przemyśl wyniosły -180 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -24 000 zł w 2023 roku
• -31 638 zł w 2022 roku
• -18 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nk przemyśl wyniosła 56 073 zł.
a
ktywa trwałe to 5623 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 073 zł w 2023 roku.
• 7324 zł w 2022 roku.
• 33 057 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 386%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nk przemyśl wyniosły 63 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 609 zł w 2023 roku
• 35 785 zł w 2022 roku
• 17 624 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 489% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nk przemyśl wykazała przychody na poziomie 150 078 zł.
Organizacja zarobiła -27 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1204 zł w 2023 roku
• 2839 zł w 2022 roku
• 1006 zł w 2021 roku
Organizacja Nk przemyśl wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pko Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 2740 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2024 jest
Pko Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2023 do 26.09.2024
był Pko Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.04.2019 do 08.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Pko Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.