Organizacja Stencel osiągnęła 151 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 088 zł.
Zysk netto wyniósł 1006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 094 zł w 2023 roku.
• 162 048 zł w 2022 roku.
• 217 288 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1006 zł w 2023 roku.
• 11 110 zł w 2022 roku.
• -50 610 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stencel wynosi 104 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 377 734 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 751 zł w 2023 roku.
• 152 472 zł w 2022 roku.
• 144 859 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stencel wyniosła 46 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 660 zł w 2023 roku.
• 55 340 zł w 2022 roku.
• 49 751 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stencel wyniosły 84 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 239 zł w 2023 roku
• 93 924 zł w 2022 roku
• 99 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
• 200% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stencel wykazała przychody na poziomie 151 094 zł.
Organizacja zarobiła 1006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku