Organizacja Krzymiński szczęsny osiągnęła 1 723 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 723 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 761 388 zł.
Strata netto wyniosła 37 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 723 652 zł w 2023 roku.
• 1 700 767 zł w 2022 roku.
• 1 537 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 736 zł w 2023 roku.
• -184 536 zł w 2022 roku.
• 45 860 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krzymiński szczęsny wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Krzymiński szczęsny wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krzymiński szczęsny wynosi 1 149 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 309 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 149 101 zł w 2023 roku.
• 1 133 844 zł w 2022 roku.
• 1 269 975 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krzymiński szczęsny wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 860
zł.
Koszty operacyjne Krzymiński szczęsny wyniosły 1 728 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 860 zł w 2023 roku
• 390 324 zł w 2022 roku
• 265 151 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krzymiński szczęsny wyniosła 460 301 zł.
a
ktywa trwałe to 308 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -177 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 301 zł w 2023 roku.
• 586 633 zł w 2022 roku.
• 572 877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krzymiński szczęsny wyniosły 638 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 160 zł w 2023 roku
• 726 757 zł w 2022 roku
• 490 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krzymiński szczęsny wykazała przychody na poziomie 1 723 652 zł.
Organizacja zarobiła -32 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5682 zł w 2023 roku
• 1145 zł w 2022 roku
• 591 zł w 2021 roku