Organizacja Hermes poznań osiągnęła 159 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 190 zł.
Zysk netto wyniósł 94 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 085 zł w 2021 roku.
• 820 zł w 2020 roku.
• 20 680 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 895 zł w 2021 roku.
• -6536 zł w 2020 roku.
• -20 507 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermes poznań wynosi 540 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 714 zł a 1 328 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 540 349 zł w 2021 roku.
• 546 zł w 2020 roku.
• 13 787 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermes poznań wyniosła 119 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 475 zł w 2021 roku.
• 26 533 zł w 2020 roku.
• 28 749 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermes poznań wyniosły 46 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 523 zł w 2021 roku
• 48 475 zł w 2020 roku
• 44 156 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2021 roku
• 183% w 2020 roku
• 154% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermes poznań wykazała przychody na poziomie 159 085 zł.
Organizacja zarobiła 101 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6711 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Hermes poznań wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozmei Inna
posiada 68 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Voiedchuk Volodomyr
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2020 jest
Kozmei Inna
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.03.2019 do 20.10.2020:
• Kozmei Inna (33% udziałów)
• Andreiko Ruslan (33% udziałów)
• Voiedchuk Volodomyr (33% udziałów)