Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRINT-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000774361 NIP
9721299117 REGON
382686702

Podsumowanie

aktywa

70 tys.

przychód

570 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

417 tys.

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SARMACKA, 5C

Kod pocztowy

61-616

Rejestracja

2019-02-28

Rozpoczęcie działalności

2019-02-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agencji reklamowych Produkcja artykułów piśmiennych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Print-on osiągnęła 569 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 568 781 zł. Pozostałe przychody to 814 zł.

Całkowite koszty wyniosły 590 166 zł.

Strata netto wyniosła 21 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 569 595 zł w 2023 roku.
• 943 951 zł w 2022 roku.
• 750 630 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 385 zł w 2023 roku.
• -3086 zł w 2022 roku.
• 43 473 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

267949.48

21655.83

971304.63

93939.8

750630.36

43472.9

943951.46

-3086.04

569594.63

-21385.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Print-on wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Print-on wynosi -17 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Print-on wynosi 416 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 423 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 928 zł w 2023 roku.
• 682 538 zł w 2022 roku.
• 797 363 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

19991.87

285248.18

669873.7

90446.72

1113742.34

2428261.58

123051.4

797363.24

1876575.9

682537.84

2359878.65

416927.57

1423986.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print-on wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 500 zł.

Koszty operacyjne Print-on wyniosły 586 120 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 500 zł w 2023 roku
• 125 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Print-on wyniosła 70 115 zł.

ktywa obrotowe to 70 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 115 zł.

apitał (fundusz) własny to 49 597 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 518 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 115 zł w 2023 roku.
• 171 094 zł w 2022 roku.
• 360 690 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

89352.58

195234.91

360690.26

171094.13

70114.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2424

0.8124

0.089

0.0808

0.4812

0.779

0.1072

0.0967

0.1205

0.265

0.0635

0.0579

-0.018

-0.0435

-0.0015

-0.0033

-0.305

-0.4312

-0.0305

-0.0375

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Print-on wyniosły 20 518 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 518 zł w 2023 roku
• 100 112 zł w 2022 roku
• 196 622 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89352.58

62696.75

0.7017

195234.91

74639.28

0.3823

360690.26

196621.73

0.5451

171094.13

100111.64

0.5851

70114.65

20517.56

0.2926

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Print-on wykazała przychody na poziomie 569 595 zł.

Organizacja zarobiła -21 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 299 zł w 2022 roku
• 4705 zł w 2021 roku

Wartość

2181

9348

4705

299

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Print-on wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.213963963963964

0.449152542372881

0.26797385620915

0.218220338983051

0.65675057208238

0.666666666666667

0.637837837837838

0.851598173515982

0.89041095890411

0.5635103926097

0.51

0.348453608247423

0.252

0.352688172043011

0.677966101694915

0.676020408163265

0.946581196581197

0.871244635193133

0.619469026548673

0.435185185185185

0.342155009451796

0.301851851851852

0.518218623481781

0.506880733944954

0.495192307692308

0.65050505050505

0.608870967741935

0.522

0.140510948905109

0.319029850746269

0.231751824817518

0.599214145383104

0.169603524229075

0.150684931506849

0.150980392156863

0.118908382066277

0.407692307692308

0.124236252545825

0.218295218295218

0.116089613034623

0.349173553719008

0.134090909090909

0.13986013986014

0.0454545454545455

0.0536082474226804

Powiązania

W KAMIL - wspólnik, reprezentacja

P DARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2019

P Wróbel Daria

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

28.02.2019

W Kamil

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

28.02.2019

W Kamil

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

28.07.2023

P Wróbel Daria

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Wróbel Kamil posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Pohl Daria posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do PRINT-ON

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ARKOO"	0000186229
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "UNI-MIX"	0000173445
3	EXPECT GROUP SP. Z O.O.	0000508200
4	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZJEDNOCZENIE"	0000129322
5	PRODUKCJA TEKTURY I OPAKOWAŃ "PROKART" SP. Z O.O.	0000589818
6	EURO-DESIGN SP. Z O.O.	0000123858
7	MSG SP. Z O.O.	0000035434
8	OASIS BIO-TECH&INN SP. Z O.O.	0000987682
9	KUBEXPOL SP. Z O.O.	0001014038
10	MINIPAK SP. Z O.O.	0000836715
11	KARTONEX POLSKA SP. Z O.O.	0000863250
12	TOM-EX SP. Z O.O.	0000401081
13	PACK2YOU SP. Z O.O.	0000845121
14	PAB FACTORY SP. Z O.O.	0000814755
15	ASTRA II SP. Z O.O.	0000198970
16	EPROS SP. Z O.O.	0000443745
17	OPAKOWANIA JAWORZNO SP. Z O.O.	0000535902
18	EWA-PAK HELT SP. K.	0000724875
19	MEGA-KART SP. Z O.O.	0000740793
20	RAFLEX ETYKIETY SP. Z O.O.	0000429132
21	THIMM OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000051500
22	PLASTLINE SP. Z O.O.	0000833854
23	BAG DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000742709
24	RBJ SP. Z O.O.	0000515905
25	FUTUROS SP. Z O.O.	0000960446
26	ET OPTIPAK SP. Z O.O.	0000697403
27	OTA MACHINERY SP. Z O.O.	0001019636
28	TECHNOPOL PAK SP. Z O.O.	0000239240
29	PERFEKT SP. Z O.O.	0000868012
30	B-PACK SP. Z O.O.	0000937188

PRINT-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000774361 NIP 9721299117 REGON 382686702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRINT-ON

PRINT-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000774361 NIP
9721299117 REGON
382686702