Obsługa inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych.
Wykonywanie map do celów projektowych i powykonawczych.
Wytyczenia budynków i obiektów infrastrukturalnych.
Ponad 30 lat doświadczenia w sektorze geodezyjnym.
Wieloletnie zaufanie w realizacji dużych projektów.
Geopunkt to doświadczona firma geodezyjna z siedzibą we Wrocławiu, działająca na rynku od ponad 30 lat. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze geodezyjnej różnorodnych inwestycji, w tym cubaturowych, mieszkaniowych, urbanistycznych, przemysłowych oraz w zakresie infrastruktury uzbrojenia podziemnego. Geopunkt obsługuje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe projekty, będąc partnerem dla poważnych inwestorów w branży budowlanej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zrealizowała ponad 1200 operatów oraz wykonała mapy do celów projektowych czy powykonawczych dla przeszło 500 km dróg. Geopunkt stawia na terminowość oraz jakość usług dostosowanych do specyficznych potrzeb klienta, co czyni ją jedną z czołowych firm geodezyjnych w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geopunkt osiągnęła 729 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 729 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 506 zł.
Zysk netto wyniósł 48 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 187 zł w 2023 roku.
• 466 031 zł w 2022 roku.
• 188 043 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 680 zł w 2023 roku.
• 47 612 zł w 2022 roku.
• -24 868 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geopunkt wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Geopunkt wynosi 57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geopunkt wynosi 777 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 180 zł a 1 822 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 777 026 zł w 2023 roku.
• 560 804 zł w 2022 roku.
• 149 323 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geopunkt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 516
zł.
Koszty operacyjne Geopunkt wyniosły 671 794
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 516 zł w 2023 roku
• 22 616 zł w 2022 roku
• 48 934 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geopunkt wyniosła 185 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 510 zł w 2023 roku.
• 432 943 zł w 2022 roku.
• 508 775 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geopunkt wyniosły 57 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 270 zł w 2023 roku
• 353 383 zł w 2022 roku
• 476 827 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geopunkt wykazała przychody na poziomie 729 187 zł.
Organizacja zarobiła 55 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7061 zł w 2023 roku
• 2955 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geopunkt wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.