Produkcja przypraw i dodatków dla przemysłu spożywczego
Druk etykiet i opakowań, w tym opakowań kartonowych i foliowych
Oferowanie osłonek naturalnych i sztucznych dla wędlin
Doradztwo technologiczne w procesach produkujących żywność
Zapewnienie wysokich standardów czystości i higieny
MAS-POL to firma z długoletnim doświadczeniem, która działa w branży spożywczej, specjalizując się w dostarczaniu przypraw, dodatków, opakowań oraz etykiet. Przez trzy dekady firma rozwijała swoją ofertę, stając się uznanym partnerem dla klientów w zakresie technologii produkcji żywności. MAS-POL wyróżnia się chęcią kreowania lokalnych smaków i jakości swoich produktów, co przyczynia się do sukcesu ich klientów na rynku. Oferuje szeroką gamę przypraw, ich mieszanek, a także solanek i barwników, wspierając współpracę z klientami poprzez dokładne doradztwo technologiczne. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem i drukiem etykiet oraz opakowań, w tym opakowań kartonowych, drewnianych i aluminiowych. Sama produkcja skupia się na wysokiej jakości osłonkach — zarówno naturalnych, jak i sztucznych, a także na dostosowaniu ich do konkretnych wyrobów. Pomimo swojej rozległej oferty, MAS-POL zapewnia także wysokie standardy czystości i higieny w produkcji, co spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród klientów. Jej misją jest nie tylko dostarczanie produktów, ale również wspieranie klientów w osiąganiu ich celów rynkowych poprzez prawidłowe oznakowanie i atrakcyjną prezentację ich wyrobów, co czyni MAS-POL wartościowym partnerem w branży spożywczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mas-pol osiągnęła 40 949 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 932 453 zł. Pozostałe przychody to 16 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 866 781 zł.
Zysk netto wyniósł 3 065 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 404 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 949 238 zł w 2023 roku.
• 36 566 478 zł w 2022 roku.
• 19 807 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 592 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 065 672 zł w 2023 roku.
• 3 027 053 zł w 2022 roku.
• 1 613 488 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mas-pol wynosi 3,7 mln zł.
EBITDA Mas-pol wynosi 4,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
709 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 695 141 zł w
2023 roku.
• 3 787 377 zł w
2022 roku.
• 1 904 496 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
767 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 025 591 zł w
2023 roku.
• 4 067 914 zł w
2022 roku.
• 2 076 451 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mas-pol wynosi 47 915 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 353 047 zł a 102 373 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 321 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 915 226 zł w 2023 roku.
• 42 558 835 zł w 2022 roku.
• 27 155 926 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mas-pol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 324 912
zł.
Koszty operacyjne Mas-pol wyniosły 37 237 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
587 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 324 912 zł w 2023 roku
• 2 747 200 zł w 2022 roku
• 1 609 475 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mas-pol wyniosła 17 766 416 zł.
a
ktywa trwałe to 5 610 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 156 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 766 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 137 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 629 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 258 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 766 416 zł w 2023 roku.
• 16 480 483 zł w 2022 roku.
• 14 321 716 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mas-pol wyniosły 6 629 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 766 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 629 020 zł w 2023 roku
• 8 383 187 zł w 2022 roku
• 4 325 550 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mas-pol wykazała przychody na poziomie 40 949 238 zł.
Organizacja zarobiła 3 683 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 618 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 065 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 146 zł w 2023 roku
• 757 685 zł w 2022 roku
• 285 261 zł w 2021 roku
Organizacja Mas-pol wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki