Organizacja Serwis auto fox osiągnęła 402 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 402 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 338 855 zł.
Zysk netto wyniósł 64 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 959 zł w 2023 roku.
• 355 413 zł w 2022 roku.
• 206 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 104 zł w 2023 roku.
• 21 318 zł w 2022 roku.
• 5586 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serwis auto fox wynosi 604 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 266 zł a 1 007 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 604 321 zł w 2023 roku.
• 353 402 zł w 2022 roku.
• 175 088 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwis auto fox wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 344
zł.
Koszty operacyjne Serwis auto fox wyniosły 331 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 344 zł w 2023 roku
• 19 172 zł w 2022 roku
• 39 790 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serwis auto fox wyniosła 258 125 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 118 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 125 zł w 2023 roku.
• 90 756 zł w 2022 roku.
• 122 432 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serwis auto fox wyniosły 152 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 438 zł w 2023 roku
• 49 173 zł w 2022 roku
• 102 166 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serwis auto fox wykazała przychody na poziomie 402 959 zł.
Organizacja zarobiła 71 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6937 zł w 2023 roku
• 2108 zł w 2022 roku
• 553 zł w 2021 roku
Organizacja Serwis auto fox wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.