Organizacja Sesto elemento osiągnęła 223 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 221 924 zł. Pozostałe przychody to 1173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 011 zł.
Strata netto wyniosła 65 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 097 zł w 2021 roku.
• 259 858 zł w 2020 roku.
• 231 721 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 087 zł w 2021 roku.
• -7874 zł w 2020 roku.
• 57 982 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sesto elemento wynosi 148 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 557 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 731 zł w 2021 roku.
• 214 570 zł w 2020 roku.
• 433 644 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sesto elemento wyniosła 93 210 zł.
a
ktywa trwałe to 89 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 3503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 210 zł w 2021 roku.
• 138 782 zł w 2020 roku.
• 104 250 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 652%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 217.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sesto elemento wyniosły 103 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 189 zł w 2021 roku
• 83 674 zł w 2020 roku
• 41 268 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
• 40% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sesto elemento wykazała przychody na poziomie 223 097 zł.
Organizacja zarobiła -65 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 630 zł w 2020 roku
• 7313 zł w 2019 roku
Organizacja Sesto elemento wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szóstek Hanna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szóstek Anita
posiada 42 udziałów, które stanowią 42% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2020 jest
Szóstek Hanna
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2019 do 13.03.2020
był Szóstek Zdzisław
kontrolując 50% udziałów.