Organizacja 9eleven_lab osiągnęła 214 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 575 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 190 835 zł.
Zysk netto wyniósł 23 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 600 zł w 2023 roku.
• 158 400 zł w 2022 roku.
• 241 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 740 zł w 2023 roku.
• 1755 zł w 2022 roku.
• 9173 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 9eleven_lab wynosi 267 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 751 zł a 536 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 776 zł w 2023 roku.
• 124 566 zł w 2022 roku.
• 208 220 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 9eleven_lab wyniosła 196 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 315 zł w 2023 roku.
• 68 520 zł w 2022 roku.
• 77 872 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 9eleven_lab wyniosły 156 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 646 zł w 2023 roku
• 52 591 zł w 2022 roku
• 63 698 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 9eleven_lab wykazała przychody na poziomie 214 600 zł.
Organizacja zarobiła 26 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2355 zł w 2023 roku
• 174 zł w 2022 roku
• 907 zł w 2021 roku
Organizacja 9eleven_lab wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samonek Irena
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2017 jest
Samonek Irena
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2014 do 15.11.2017:
• Wróbel Rafał (50% udziałów)
• Krotkiewicz Marcin (50% udziałów)