Produkcja i montaż drzwi, okien, fasad aluminiowych
Usługi montażu ogrodów zimowych
ATJ Group to czołowa firma specjalizująca się w prefabrykacji konstrukcji aluminiowych oraz świadczeniu kompleksowych usług ogólnobudowlanych skierowanych zarówno do klientów firmowych, jak i indywidualnych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym fasady aluminiowe, panele i żaluzje elewacyjne, okna i drzwi aluminiowe, a także drzwi i ścianki całoszklane. W ofercie ATJ Group znajdują się również drzwi i przegrody ognioodporne, aluminiowe drzwi wejściowe oraz elewacje wentylowane. Wyjątkowym działem firmy jest produkcja i montaż ogrodów zimowych, które pozwalają na zachowanie letniej zieleni przez cały rok. Firma korzysta z zaawansowanego systemu oprogramowania Logikal firmy Orgadata, zapewniającego najwyższą jakość produkcji. ATJ Group może poszczycić się rozległym parkiem maszynowym CNC o powierzchni 1600 m, co umożliwia efektywną i precyzyjną produkcję. Prefabrykowane produkty firmy wykorzystywane są przez takie marki jak Aluprof, Buma, RP Alu, Alsal i Echo Investment. Oprócz produktów aluminiowych, firma oferuje również szeroki wachlarz usług budowlanych, takich jak prace murarskie, montaż ścian i sufitów z płyt GK, szpachlowanie, malowanie, a także remonty nawierzchni i elewacji. ATJ Group skupia się na innowacjach, aby dostarczać produkty i usługi, które spełniają wszystkie współczesne normy i wymagania. Dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, firma buduje zaufanie poprzez profesjonalne podejście do każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atj group osiągnęła 2 319 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 319 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 350 900 zł.
Strata netto wyniosła 31 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 463 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 319 305 zł w 2023 roku.
• 1 210 298 zł w 2022 roku.
• 591 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 594 zł w 2023 roku.
• 94 662 zł w 2022 roku.
• -98 775 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atj group wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Atj group wynosi -32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atj group wynosi 1 546 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 798 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 546 204 zł w 2023 roku.
• 1 188 055 zł w 2022 roku.
• 394 555 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atj group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 658 584
zł.
Koszty operacyjne Atj group wyniosły 2 350 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 658 584 zł w 2023 roku
• 578 409 zł w 2022 roku
• 345 631 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atj group wyniosła 551 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 551 644 zł w 2023 roku.
• 261 356 zł w 2022 roku.
• 149 827 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -112%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atj group wyniosły 579 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 852 zł w 2023 roku
• 257 968 zł w 2022 roku
• 241 102 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 161% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atj group wykazała przychody na poziomie 2 319 305 zł.
Organizacja zarobiła -31 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6173 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku