Organizacja Pzw osiągnęła 9 065 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 062 441 zł. Pozostałe przychody to 3255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 871 375 zł.
Zysk netto wyniósł 191 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 266 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 065 696 zł w 2022 roku.
• 16 285 813 zł w 2021 roku.
• 4 142 077 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 066 zł w 2022 roku.
• 191 933 zł w 2021 roku.
• 338 201 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pzw wynosi 7 711 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
903 666 zł a 22 664 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 927 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 711 726 zł w 2022 roku.
• 12 385 309 zł w 2021 roku.
• 4 730 605 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pzw wyniosła 4 046 821 zł.
a
ktywa trwałe to 667 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 379 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 046 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 204 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 841 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 011 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 046 821 zł w 2022 roku.
• 4 965 057 zł w 2021 roku.
• 3 768 884 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pzw wyniosły 2 841 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 046 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 710 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 841 933 zł w 2022 roku
• 3 951 234 zł w 2021 roku
• 2 946 995 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pzw wykazała przychody na poziomie 9 065 696 zł.
Organizacja zarobiła 238 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 188 zł w 2022 roku
• 52 038 zł w 2021 roku
• 38 285 zł w 2020 roku