Usługi w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.
Specjalizacja w systemach HVAC dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Zespół doświadczonych inżynierów i specjalistów.
Oferty obejmujące OZE i technologie energooszczędne.
Współpraca z dużymi polskimi firmami.
PZW Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w usługach z zakresu systemów HVAC, obejmujących klimatyzację, wentylację, ogrzewanie oraz chłodzenie. Działa na rynku zarówno dla klientów prywatnych, jak i biznesowych, oferując kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. PZW wyróżnia się zespołem doświadczonych inżynierów oraz wykwalifikowaną kadrą specjalistów, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. W ofercie znajdują się nowoczesne systemy wentylacyjne, które nie tylko poprawiają jakość powietrza, ale także regulują temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniach. W kontekście ogrzewania, PZW oferuje innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają wspieranie odpowiednich warunków termicznych w domach i biurach. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii znajduje również swoje miejsce w ofercie firmy, co świadczy o ich zaangażowaniu w ekologiczne podejście do energetyki. Historia PZW opiera się na solidnych podstawach, z doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z wieloma renomowanymi polskimi przedsiębiorstwami. Ich misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług, co zyskało uznanie w branży oraz zaufanie klientów, wspierając jednocześnie rozwój technologii systemów HVAC.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pzw osiągnęła 16 193 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 179 025 zł. Pozostałe przychody to 14 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 503 006 zł.
Zysk netto wyniósł 1 676 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 238 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 193 985 zł w 2023 roku.
• 9 065 696 zł w 2022 roku.
• 16 285 813 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 335 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 676 019 zł w 2023 roku.
• 191 066 zł w 2022 roku.
• 191 933 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pzw wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA Pzw wynosi 2,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pzw wynosi 19 645 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 145 201 zł a 40 484 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 929 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 645 267 zł w 2023 roku.
• 7 711 726 zł w 2022 roku.
• 12 385 309 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pzw wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 885 311
zł.
Koszty operacyjne Pzw wyniosły 14 038 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 885 311 zł w 2023 roku
• 752 676 zł w 2022 roku
• 444 054 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pzw wyniosła 7 663 014 zł.
a
ktywa trwałe to 712 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 950 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 663 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 860 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 802 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 532 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 663 014 zł w 2023 roku.
• 4 046 821 zł w 2022 roku.
• 4 965 057 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pzw wyniosły 4 802 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 663 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 960 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 802 746 zł w 2023 roku
• 2 841 933 zł w 2022 roku
• 3 951 234 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pzw wykazała przychody na poziomie 16 193 985 zł.
Organizacja zarobiła 2 091 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 415 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 676 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 415 548 zł w 2023 roku
• 47 188 zł w 2022 roku
• 52 038 zł w 2021 roku