Organizacja Pictura osiągnęła 68 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 073 zł.
Zysk netto wyniósł 5090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 163 zł w 2023 roku.
• 68 678 zł w 2022 roku.
• 23 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5090 zł w 2023 roku.
• 6017 zł w 2022 roku.
• 1834 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pictura wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Pictura wynosi 16 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pictura wynosi 91 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 420 zł a 170 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 223 zł w 2023 roku.
• 91 456 zł w 2022 roku.
• 39 847 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pictura wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3399
zł.
Koszty operacyjne Pictura wyniosły 62 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3399 zł w 2023 roku
• 2886 zł w 2022 roku
• 2886 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pictura wyniosła 60 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 288 zł w 2023 roku.
• 47 832 zł w 2022 roku.
• 38 067 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pictura wyniosły 26 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 395 zł w 2023 roku
• 19 029 zł w 2022 roku
• 15 281 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pictura wykazała przychody na poziomie 68 163 zł.
Organizacja zarobiła 5722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 632 zł w 2023 roku
• 550 zł w 2022 roku
• 397 zł w 2021 roku