Organizacja Wojmar Vivo osiągnęła 335 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 657 zł.
Strata netto wyniosła 61 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 152 zł w 2024 roku.
• 196 110 zł w 2023 roku.
• 60 370 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 504 zł w 2024 roku.
• -27 922 zł w 2023 roku.
• 10 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojmar Vivo wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Wojmar Vivo wynosi -59 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojmar Vivo wynosi 223 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 837 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 435 zł w 2024 roku.
• 130 740 zł w 2023 roku.
• 93 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojmar Vivo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojmar Vivo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 080
zł.
Koszty operacyjne Wojmar Vivo wyniosły 396 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 080 zł w 2024 roku
• 5879 zł w 2023 roku
• 4811 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojmar Vivo wyniosła 79 993 zł.
a
ktywa trwałe to 11 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -73 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 993 zł w 2024 roku.
• 78 513 zł w 2023 roku.
• 63 649 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojmar Vivo wyniosły 153 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 192%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 223 zł w 2024 roku
• 90 239 zł w 2023 roku
• 47 453 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 192% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojmar Vivo wykazała przychody na poziomie 335 152 zł.
Organizacja zarobiła -61 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3664 zł w 2023 roku
• 2356 zł w 2022 roku
Organizacja Wojmar Vivo wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dąbrowski Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.04.2024 jest
Dąbrowski Paweł
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2021 do 18.04.2024
był Dobrosielski Wojciech
kontrolując 90% udziałów.