Oferowanie pomp ciepła jako efektywnego rozwiązania grzewczego.
Kompleksowe doradztwo i obsługa klienta w zakresie OZE.
Zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem w branży.
Realizacja indywidualnych projektów energetycznych dla klientów.
eSolare to firma, która od 2019 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności ofertach związanych z fotowoltaiką i pompami ciepła. Pozycjonuje się na rynku jako dostawca skutecznych i oszczędnych rozwiązań energetycznych, oferując zarówno sprzedaż, jak i instalację technologii OZE. eSolare zwraca szczególną uwagę na potrzeby swoich klientów, dostosowując oferty do indywidualnych potrzeb przy każdej inwestycji. Zespół osobiście konsultuje oraz pomaga klientom w wyborze odpowiednich instalacji, kryjąc w swojej ofercie pełne doradztwo i wykonawstwo, co czyni ich wyróżniającym się uczestnikiem na rynku. Do tej pory eSolare może pochwalić się liczbą ponad 1000 zrealizowanych instalacji oraz zespołem 32 specjalistów, którzy wspierają klientów na każdym etapie współpracy. Misją firmy jest dbanie o środowisko poprzez oferowanie rozwiązań energetycznych, które nie emitują szkodliwych substancji, a także pomocnym w osiągnięciu niezależności energetycznej. Z ich pomocą klienci mogą oszczędzać na wydatkach na energię i zyskiwać większą kontrolę nad swoimi zasobami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-solare osiągnęła 5 156 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 156 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 895 019 zł.
Zysk netto wyniósł 261 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 031 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 156 361 zł w 2023 roku.
• 4 889 397 zł w 2022 roku.
• 864 084 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 342 zł w 2023 roku.
• 337 624 zł w 2022 roku.
• 167 994 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-solare wynosi 295 tys. zł.
EBITDA E-solare wynosi 297 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-solare wynosi 5 067 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
584 528 zł a 12 890 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 013 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 067 468 zł w 2023 roku.
• 5 001 981 zł w 2022 roku.
• 1 386 702 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-solare wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 453 839
zł.
Koszty operacyjne E-solare wyniosły 4 861 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 453 839 zł w 2023 roku
• 306 589 zł w 2022 roku
• 19 215 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-solare wyniosła 940 373 zł.
a
ktywa trwałe to 303 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 940 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 779 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 940 373 zł w 2023 roku.
• 742 266 zł w 2022 roku.
• 248 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-solare wyniosły 161 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 940 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 002 zł w 2023 roku
• 219 747 zł w 2022 roku
• 63 534 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-solare wykazała przychody na poziomie 5 156 361 zł.
Organizacja zarobiła 292 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 296 zł w 2023 roku
• 39 799 zł w 2022 roku
• 19 807 zł w 2021 roku