Organizacja Elveco osiągnęła 1 941 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 941 808 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 852 656 zł.
Zysk netto wyniósł 89 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 388 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 941 812 zł w 2023 roku.
• 1 982 748 zł w 2022 roku.
• 1 566 951 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 152 zł w 2023 roku.
• 239 469 zł w 2022 roku.
• -4965 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elveco wynosi 1 755 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 364 zł a 4 854 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 755 511 zł w 2023 roku.
• 2 452 344 zł w 2022 roku.
• 1 078 410 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elveco wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 709
zł.
Koszty operacyjne Elveco wyniosły 1 838 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 709 zł w 2023 roku
• 272 681 zł w 2022 roku
• 265 778 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elveco wyniosła 492 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 492 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 139 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 623 zł w 2023 roku.
• 378 732 zł w 2022 roku.
• 333 732 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elveco wyniosły 353 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 471 zł w 2023 roku
• 148 548 zł w 2022 roku
• 288 698 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elveco wykazała przychody na poziomie 1 941 812 zł.
Organizacja zarobiła 98 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9691 zł w 2023 roku
• 25 065 zł w 2022 roku
• 8910 zł w 2021 roku